关于簸箕的采购项目合同履约验收公告

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关于簸箕的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称： (略) (略) 渌口镇中心学校

二、 *履约供应商名称： (略) (略) 京鑫商行

三、 *采购项目编号：*3524

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位： (略) (略) 渌口镇中心学校

六、 *验收日期：2024年11月21日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 撮箕 30 420.0 A\撮箕 验收通过
2 小铲子 2 26.0 A\铁锹 验收通过
3 兰诗 DM-214 塑料扫把 20 210.0 兰诗\DM-214 验收通过
4 得力 * 中长尾票夹 2 34.0 得力/deli\* 验收通过
5 得力 8554 小长尾票夹 2 21.0 得力/deli\8554 验收通过
6 得力 S45黑 红色中性笔 5 60.0 得力/deli\S45黑 验收通过
7 晨光 Q7 黑色中性笔 7 84.0 晨光/M&G\Q7 验收通过
8 红色A4封 面 纸 1 25.0 A\红封面纸 验收通过
9 双龙 拖把 30 390.0 双龙\双龙塑料扫把 验收通过
10 南孚 5号 普通干电池 10 50.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
11 南孚 7号 普通干电池 5 25.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
12 晨光 账本/账册120页皮套本 28 420.0 晨光\A5/25K 验收通过
13 兰诗 SB-0322 棕扫把 40 440.0 兰诗\SB-0322 验收通过
14 得力 S759 替芯/铅芯 笔芯（20支） 96 1440.0 得力/deli\S759 验收通过
15 得力 7302 胶水 液体胶 24 48.0 得力/deli\7302 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈斌熙





一、 *采购人名称： (略) (略) 渌口镇中心学校

二、 *履约供应商名称： (略) (略) 京鑫商行

三、 *采购项目编号：*3524

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位： (略) (略) 渌口镇中心学校

六、 *验收日期：2024年11月21日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 撮箕 30 420.0 A\撮箕 验收通过
2 小铲子 2 26.0 A\铁锹 验收通过
3 兰诗 DM-214 塑料扫把 20 210.0 兰诗\DM-214 验收通过
4 得力 * 中长尾票夹 2 34.0 得力/deli\* 验收通过
5 得力 8554 小长尾票夹 2 21.0 得力/deli\8554 验收通过
6 得力 S45黑 红色中性笔 5 60.0 得力/deli\S45黑 验收通过
7 晨光 Q7 黑色中性笔 7 84.0 晨光/M&G\Q7 验收通过
8 红色A4封 面 纸 1 25.0 A\红封面纸 验收通过
9 双龙 拖把 30 390.0 双龙\双龙塑料扫把 验收通过
10 南孚 5号 普通干电池 10 50.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
11 南孚 7号 普通干电池 5 25.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
12 晨光 账本/账册120页皮套本 28 420.0 晨光\A5/25K 验收通过
13 兰诗 SB-0322 棕扫把 40 440.0 兰诗\SB-0322 验收通过
14 得力 S759 替芯/铅芯 笔芯（20支） 96 1440.0 得力/deli\S759 验收通过
15 得力 7302 胶水 液体胶 24 48.0 得力/deli\7302 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈斌熙





    
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