关于垃圾袋的采购项目合同履约验收公告

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关于垃圾袋的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称：中央电视台株洲转播台

二、 *履约供应商名称： (略) 印仕佳电脑耗材经营部

三、 *采购项目编号：#3750

四、 *合同编号:#

五、 *验收单位：中央电视台株洲转播台

六、 *验收日期：2024年11月22日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 苏诺 SN-9900 垃圾袋 10 70.0 苏诺\SN-9900 验收通过
2 得力 0012 高强度订书钉 订书钉 20 40.0 得力/deli\0012 高强度订书钉 验收通过
3 得力 8551 得力8551-1#彩色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(混)(12只/筒) 4 60.0 得力/deli\8551 验收通过
4 得力 8308 文件袋 5 50.0 得力/deli\8308 验收通过
5 得力 0367 订书机 2 48.0 得力/deli\0367 验收通过
6 得力 9864 印油/印泥/印台 5 36.0 得力/deli\9864 验收通过
7 得力 9874ES 印油/印泥/印台 5 30.0 得力/deli\9874ES 验收通过
8 南孚 5号碱性电池 普通干电池 25 62.5 南孚/NANFU\5号碱性电池 验收通过
9 大华 (略) 线 50 175.0 大华\ (略) 线 验收通过
10 三星 860 EVO 固态硬盘240G 1 430.0 三星/Samsung\860 EVO 验收通过
11 得力 S06 0.5mm中性笔 12支/盒 （单位：盒） 黑 20 37.6 得力/deli\S06 验收通过
12 得力 9560 纸杯 250ml 50只/包 （单位：袋） 混色 5 70.55 得力/deli\9560 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：罗迎春





一、 *采购人名称：中央电视台株洲转播台

二、 *履约供应商名称： (略) 印仕佳电脑耗材经营部

三、 *采购项目编号：#3750

四、 *合同编号:#

五、 *验收单位：中央电视台株洲转播台

六、 *验收日期：2024年11月22日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 苏诺 SN-9900 垃圾袋 10 70.0 苏诺\SN-9900 验收通过
2 得力 0012 高强度订书钉 订书钉 20 40.0 得力/deli\0012 高强度订书钉 验收通过
3 得力 8551 得力8551-1#彩色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(混)(12只/筒) 4 60.0 得力/deli\8551 验收通过
4 得力 8308 文件袋 5 50.0 得力/deli\8308 验收通过
5 得力 0367 订书机 2 48.0 得力/deli\0367 验收通过
6 得力 9864 印油/印泥/印台 5 36.0 得力/deli\9864 验收通过
7 得力 9874ES 印油/印泥/印台 5 30.0 得力/deli\9874ES 验收通过
8 南孚 5号碱性电池 普通干电池 25 62.5 南孚/NANFU\5号碱性电池 验收通过
9 大华 (略) 线 50 175.0 大华\ (略) 线 验收通过
10 三星 860 EVO 固态硬盘240G 1 430.0 三星/Samsung\860 EVO 验收通过
11 得力 S06 0.5mm中性笔 12支/盒 （单位：盒） 黑 20 37.6 得力/deli\S06 验收通过
12 得力 9560 纸杯 250ml 50只/包 （单位：袋） 混色 5 70.55 得力/deli\9560 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：罗迎春





    
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