关于课业本/教学用本的采购项目合同履约验收公告

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关于课业本/教学用本的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) (略)

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： #4448

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： (略) (略)

六、 *验收日期： 2024年11月23日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 笔记本 20 260.0 得力/deli\JDDL5894 验收通过
2 得力 0371 订书机 10 190.0 得力/deli\0371 验收通过
3 塑料布 1 35.0 无品牌\塑料布 验收通过
4 欧莱德 工具套装 1 215.0 欧莱德\工具套装 验收通过
5 榄菊 杀虫剂 杀虫剂 4 96.0 榄菊/Lanju\杀虫剂 验收通过
6 爱好 1000 水笔芯 5 50.0 爱好/AIHAO\1000 验收通过
7 得力 # 文件包 1 45.0 得力/deli\# 验收通过
8 稻草熊 储物箱 1 9.0 稻草熊\8861 验收通过
9 飞利浦 DCTG167 电话机 1 438.0 飞利浦/Philips\DCTG167 验收通过
10 怡安达 80抽/包 酒精湿巾 20 80.0 怡安达\80抽/包 验收通过
11 公牛 GN-8030 插排 1 280.0 公牛/BULL\GN-8030 验收通过
12 得力 799 电话机 2 796.0 得力/deli\799 验收通过
13 得力 S998-2H 铅笔 5 50.0 得力/#H 验收通过
14 海太尔 0082 手套 50 75.0 海太尔/HTR\0082 验收通过
15 步步高 HCD188 电话机 5 600.0 步步高/BBK\HCD188 验收通过
16 晨光 K35 黑 中性笔 22 396.0 晨光/M&G\K35 黑 验收通过
17 得力 打气筒 1 28.0 得力/deli\打气筒 验收通过
18 得力 S08 中性笔 1 15.0 得力/deli\S08 验收通过
19 消毒液 60 180.0 \ 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 卢宁






内容：

一、 *采购人名称： (略) (略)

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： #4448

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： (略) (略)

六、 *验收日期： 2024年11月23日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 笔记本 20 260.0 得力/deli\JDDL5894 验收通过
2 得力 0371 订书机 10 190.0 得力/deli\0371 验收通过
3 塑料布 1 35.0 无品牌\塑料布 验收通过
4 欧莱德 工具套装 1 215.0 欧莱德\工具套装 验收通过
5 榄菊 杀虫剂 杀虫剂 4 96.0 榄菊/Lanju\杀虫剂 验收通过
6 爱好 1000 水笔芯 5 50.0 爱好/AIHAO\1000 验收通过
7 得力 # 文件包 1 45.0 得力/deli\# 验收通过
8 稻草熊 储物箱 1 9.0 稻草熊\8861 验收通过
9 飞利浦 DCTG167 电话机 1 438.0 飞利浦/Philips\DCTG167 验收通过
10 怡安达 80抽/包 酒精湿巾 20 80.0 怡安达\80抽/包 验收通过
11 公牛 GN-8030 插排 1 280.0 公牛/BULL\GN-8030 验收通过
12 得力 799 电话机 2 796.0 得力/deli\799 验收通过
13 得力 S998-2H 铅笔 5 50.0 得力/#H 验收通过
14 海太尔 0082 手套 50 75.0 海太尔/HTR\0082 验收通过
15 步步高 HCD188 电话机 5 600.0 步步高/BBK\HCD188 验收通过
16 晨光 K35 黑 中性笔 22 396.0 晨光/M&G\K35 黑 验收通过
17 得力 打气筒 1 28.0 得力/deli\打气筒 验收通过
18 得力 S08 中性笔 1 15.0 得力/deli\S08 验收通过
19 消毒液 60 180.0 \ 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 卢宁






    
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