关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告

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关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称：凤凰县基层医疗卫生机构财务集中核算中心

二、 *履约供应商名称：凤凰县新大地文体办公用品店

三、 *采购项目编号：*5651

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位：凤凰县基层医疗卫生机构财务集中核算中心

六、 *验收日期：2024年11月23日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 包角 30 90.0 \ 验收通过
2 心相印 DT200 抽纸 36 720.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 验收通过
3 妙洁 3073 垃圾袋 30 150.0 妙洁/magic\3073 验收通过
4 得力 * 胶带/胶纸/胶条 高品质透明封箱胶 2 36.0 得力/deli\* 验收通过
5 心相印 RW210 卷筒纸 柔影卷纸 5052 95 285.0 心相印/Mind Act Upon Mind\RW210 验收通过
6 毛巾/面巾/方巾 洁佳康 3578 毛巾 2 16.0 洁佳康\3578 验收通过
7 阑欧 A4凭证封面 30 750.0 阑欧\A4凭证封面（横版）100张/包 验收通过
8 激光A4平行记账凭证纸 KPJ501 20 4400.0 用友表单\KPJ501 验收通过
9 晨光 橡皮擦 1 3.0 晨光/M&G\AXP* 验收通过
10 晨光/M＆G AGP*中性笔 84 252.0 晨光/M&G\AGP* 验收通过
11 群升笔记本(混)-32-150 10 30.0 得力/deli\7653 验收通过
12 晨光MG-990 中性笔 25 100.0 晨光/M&G\MG-990 验收通过
13 金典（GOLDEN） 财务装订机铆管Ф6mm 100支/盒 11 1320.0 金典/Golden\φ6.0 装订铆管 验收通过
14 一次性纸杯富强纸杯 70 560.0 富强\8029 验收通过
15 晨光中性笔办公 K35 0.5mm（12支/盒） 14 42.0 晨光/M&G\K35 蓝 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：童彦





一、 *采购人名称：凤凰县基层医疗卫生机构财务集中核算中心

二、 *履约供应商名称：凤凰县新大地文体办公用品店

三、 *采购项目编号：*5651

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位：凤凰县基层医疗卫生机构财务集中核算中心

六、 *验收日期：2024年11月23日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 包角 30 90.0 \ 验收通过
2 心相印 DT200 抽纸 36 720.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 验收通过
3 妙洁 3073 垃圾袋 30 150.0 妙洁/magic\3073 验收通过
4 得力 * 胶带/胶纸/胶条 高品质透明封箱胶 2 36.0 得力/deli\* 验收通过
5 心相印 RW210 卷筒纸 柔影卷纸 5052 95 285.0 心相印/Mind Act Upon Mind\RW210 验收通过
6 毛巾/面巾/方巾 洁佳康 3578 毛巾 2 16.0 洁佳康\3578 验收通过
7 阑欧 A4凭证封面 30 750.0 阑欧\A4凭证封面（横版）100张/包 验收通过
8 激光A4平行记账凭证纸 KPJ501 20 4400.0 用友表单\KPJ501 验收通过
9 晨光 橡皮擦 1 3.0 晨光/M&G\AXP* 验收通过
10 晨光/M＆G AGP*中性笔 84 252.0 晨光/M&G\AGP* 验收通过
11 群升笔记本(混)-32-150 10 30.0 得力/deli\7653 验收通过
12 晨光MG-990 中性笔 25 100.0 晨光/M&G\MG-990 验收通过
13 金典（GOLDEN） 财务装订机铆管Ф6mm 100支/盒 11 1320.0 金典/Golden\φ6.0 装订铆管 验收通过
14 一次性纸杯富强纸杯 70 560.0 富强\8029 验收通过
15 晨光中性笔办公 K35 0.5mm（12支/盒） 14 42.0 晨光/M&G\K35 蓝 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：童彦





    
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