关于双面胶带的采购项目合同履约验收公告

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关于双面胶带的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) 龙湖中心小学

二、 *履约供应商名称： 芜湖 (略)

三、 *采购项目编号： *8334

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： (略) 龙湖中心小学

六、 *验收日期： 2024年11月23日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 * 双面胶带 100 50.0 得力/deli\* 验收通过
2 得力 2086 美工刀 30 135.0 得力/deli\2086 验收通过
3 得力 6916 替芯/铅芯 25 262.5 得力/deli\6916 验收通过
4 西玛 6790 文件袋 50 175.0 西玛/simaa\6790 验收通过
5 苏泊尔 SW-17J419 热水壶 5 375.0 苏泊尔/SUPOR\SW-17J419 验收通过
6 得力 S01红色 中性笔 41 492.0 得力/deli\S01红色 验收通过
7 得力 5682 塑料档案盒 侧宽35mm 1个装 60 540.0 得力/deli\5682 验收通过
8 得力 5683 塑料档案盒 侧宽55mm 1个装 30 330.0 得力/deli\5683 验收通过
9 宝克 PC1828 0.5mm大容量中性笔办公水笔磨砂笔杆品质签字笔 黑色 12支/盒 44 1276.0 宝克/Baoke\PC1828 验收通过
10 晨光 ASGN7105 胶棒 50 100.0 晨光/M&G\ASGN7105 验收通过
11 得力 0603 剪刀 170mm 1把 30 150.0 得力/deli\0603 验收通过
12 心相印 DT* 茶语丝享系列3层120抽面巾纸*27包纸巾 整箱销售（S plus码） 2 294.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT* 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 张叶帆






内容：

一、 *采购人名称： (略) 龙湖中心小学

二、 *履约供应商名称： 芜湖 (略)

三、 *采购项目编号： *8334

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： (略) 龙湖中心小学

六、 *验收日期： 2024年11月23日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 * 双面胶带 100 50.0 得力/deli\* 验收通过
2 得力 2086 美工刀 30 135.0 得力/deli\2086 验收通过
3 得力 6916 替芯/铅芯 25 262.5 得力/deli\6916 验收通过
4 西玛 6790 文件袋 50 175.0 西玛/simaa\6790 验收通过
5 苏泊尔 SW-17J419 热水壶 5 375.0 苏泊尔/SUPOR\SW-17J419 验收通过
6 得力 S01红色 中性笔 41 492.0 得力/deli\S01红色 验收通过
7 得力 5682 塑料档案盒 侧宽35mm 1个装 60 540.0 得力/deli\5682 验收通过
8 得力 5683 塑料档案盒 侧宽55mm 1个装 30 330.0 得力/deli\5683 验收通过
9 宝克 PC1828 0.5mm大容量中性笔办公水笔磨砂笔杆品质签字笔 黑色 12支/盒 44 1276.0 宝克/Baoke\PC1828 验收通过
10 晨光 ASGN7105 胶棒 50 100.0 晨光/M&G\ASGN7105 验收通过
11 得力 0603 剪刀 170mm 1把 30 150.0 得力/deli\0603 验收通过
12 心相印 DT* 茶语丝享系列3层120抽面巾纸*27包纸巾 整箱销售（S plus码） 2 294.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT* 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 张叶帆






    
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