芜湖市龙湖中心小学关于热水瓶的采购项目合同履约验收公告

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芜湖市龙湖中心小学关于热水瓶的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) 龙湖中心小学

二、 *履约供应商名称： (略) 立源办公用品店

三、 *采购项目编号： *7832

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： (略) 龙湖中心小学

六、 *验收日期： 2024年11月24日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 清水 1061 热水瓶 1个 4 140.0 清水/SHIMIZU\1061 验收通过
2 得力 * 宽胶带 1卷 20 130.0 得力/deli\* 验收通过
3 点心包装盒/包装袋 笑脸方便袋 1包 2 50.0 无品牌\笑脸方便袋 验收通过
4 得力 S760 替芯/铅芯 1支 750 600.0 得力/deli\S760 验收通过
5 晨光 ARPM2001C 中性笔 直液笔 1支 1200 2400.0 晨光/M&G\ARPM2001C 验收通过
6 晨光 其他演出服装 红领巾 1条 25 37.5 晨光/M&G\红领巾 验收通过
7 晨光 ABS* 长尾夹 大号 1盒 15 285.0 晨光/M&G\ABS* 验收通过
8 晨光 ABS* 长尾夹 小号 1盒 47 376.0 晨光/M&G\ABS* 验收通过
9 快力文 彩色 粉笔 1箱 2 136.0 快力文\彩色 验收通过
10 得力 0314 订书机 1个 25 300.0 得力/deli\0314 验收通过
11 晨光 ASGN7103 胶棒 1支 75 150.0 晨光/M&G\ASGN7103 验收通过
12 得力 5683 档案盒 1个 50 400.0 得力/deli\5683 验收通过
13 美的 HJ1522 热水壶 1个 5 600.0 美的/Midea\HJ1522 验收通过
14 公牛 GN-604 电源插座 1.8m 1个 8 520.0 公牛/BULL\GN-604 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 张叶帆






内容：

一、 *采购人名称： (略) 龙湖中心小学

二、 *履约供应商名称： (略) 立源办公用品店

三、 *采购项目编号： *7832

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： (略) 龙湖中心小学

六、 *验收日期： 2024年11月24日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 清水 1061 热水瓶 1个 4 140.0 清水/SHIMIZU\1061 验收通过
2 得力 * 宽胶带 1卷 20 130.0 得力/deli\* 验收通过
3 点心包装盒/包装袋 笑脸方便袋 1包 2 50.0 无品牌\笑脸方便袋 验收通过
4 得力 S760 替芯/铅芯 1支 750 600.0 得力/deli\S760 验收通过
5 晨光 ARPM2001C 中性笔 直液笔 1支 1200 2400.0 晨光/M&G\ARPM2001C 验收通过
6 晨光 其他演出服装 红领巾 1条 25 37.5 晨光/M&G\红领巾 验收通过
7 晨光 ABS* 长尾夹 大号 1盒 15 285.0 晨光/M&G\ABS* 验收通过
8 晨光 ABS* 长尾夹 小号 1盒 47 376.0 晨光/M&G\ABS* 验收通过
9 快力文 彩色 粉笔 1箱 2 136.0 快力文\彩色 验收通过
10 得力 0314 订书机 1个 25 300.0 得力/deli\0314 验收通过
11 晨光 ASGN7103 胶棒 1支 75 150.0 晨光/M&G\ASGN7103 验收通过
12 得力 5683 档案盒 1个 50 400.0 得力/deli\5683 验收通过
13 美的 HJ1522 热水壶 1个 5 600.0 美的/Midea\HJ1522 验收通过
14 公牛 GN-604 电源插座 1.8m 1个 8 520.0 公牛/BULL\GN-604 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 张叶帆






    
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