关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告
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关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： (略) (略) 博才洋湖小学
二、 *履约供应商名称： (略) (略) 邹灿商店
三、 *采购项目编号：#9951
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位： (略) (略) 博才洋湖小学
六、 *验收日期：2024年11月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 螺母 | 300 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 乒乓球 | 450 | 450.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 塑料筐 | 25 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 塑料漏斗 | 120 | 360.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 吸管 | 3 | 18.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 双面胶 | 60 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 牙签 | 3 | 6.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 水彩笔（24色） | 6 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 得力回形针 | 5 | 25.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 棉签 | 5 | 25.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 白猫洗洁精 | 5 | 25.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 学生安全剪刀 | 5 | 25.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 富强纸杯（100个装） | 9 | 126.0 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： (略) (略) 博才洋湖小学
二、 *履约供应商名称： (略) (略) 邹灿商店
三、 *采购项目编号：#9951
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位： (略) (略) 博才洋湖小学
六、 *验收日期：2024年11月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 螺母 | 300 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 乒乓球 | 450 | 450.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 塑料筐 | 25 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 塑料漏斗 | 120 | 360.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 吸管 | 3 | 18.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 双面胶 | 60 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 牙签 | 3 | 6.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 水彩笔（24色） | 6 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 得力回形针 | 5 | 25.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 棉签 | 5 | 25.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 白猫洗洁精 | 5 | 25.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 学生安全剪刀 | 5 | 25.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 富强纸杯（100个装） | 9 | 126.0 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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