关于刻录盘的采购项目合同履约验收公告
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关于刻录盘的采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： (略) (略)
二、 *履约供应商名称： (略) (略) (略)
三、 *采购项目编号： *0071
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： (略) (略)
六、 *验收日期： 2024年11月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 清华紫光 光盘 /刻录盘 | 151 | 453.0 | 清华紫光/UNIS\紫光CD-R银河系列 | 验收通过 | |
| 2 | 枪手 1器+2液 电蚊香液 | 12 | 288.0 | 枪手/GUNNER\1器+2液 | 验收通过 | |
| 3 | 兄弟 TN-2215 粉盒 适用于兄弟7860打印一体机 | 3 | 225.0 | 兄弟/BROTHER\TN-2215 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 便利贴 分条便利贴 便签纸 | 15 | 22.5 | 得力/deli\BT130 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 * 四联文件栏/文件框 | 3 | 51.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS* 145mm山形 票夹 单个装 | 12 | 42.0 | 晨光/M&G\ABS* | 验收通过 | |
| 7 | 六神 花露水 经典玻瓶 花露水 | 15 | 223.5 | 六神/Liushen\花露水 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
内容：
一、 *采购人名称： (略) (略)
二、 *履约供应商名称： (略) (略) (略)
三、 *采购项目编号： *0071
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： (略) (略)
六、 *验收日期： 2024年11月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 清华紫光 光盘 /刻录盘 | 151 | 453.0 | 清华紫光/UNIS\紫光CD-R银河系列 | 验收通过 | |
| 2 | 枪手 1器+2液 电蚊香液 | 12 | 288.0 | 枪手/GUNNER\1器+2液 | 验收通过 | |
| 3 | 兄弟 TN-2215 粉盒 适用于兄弟7860打印一体机 | 3 | 225.0 | 兄弟/BROTHER\TN-2215 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 便利贴 分条便利贴 便签纸 | 15 | 22.5 | 得力/deli\BT130 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 * 四联文件栏/文件框 | 3 | 51.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS* 145mm山形 票夹 单个装 | 12 | 42.0 | 晨光/M&G\ABS* | 验收通过 | |
| 7 | 六神 花露水 经典玻瓶 花露水 | 15 | 223.5 | 六神/Liushen\花露水 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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