关于矿泉水/纯净水的采购项目合同履约验收公告

内容
 
发送至邮箱

关于矿泉水/纯净水的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： 合肥一六八玫瑰园学校东校

二、 *履约供应商名称： (略)

三、 *采购项目编号： #0387

四、 *合同编号:

五、 *验收单位： 合肥一六八玫瑰园学校东校

六、 *验收日期： 2024年11月25日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 娃哈哈 596ml*24瓶 矿泉水/纯净水 整箱 28 1120.0 娃哈哈\596mL*24 验收通过
2 得力/deli 7838 白板擦带吸磁石 黑板擦海绵擦 200 1120.0 得力/deli\7838 验收通过
3 得力/deli 3223 学校户外国旗/党旗 教具/装具及动植物 2 67.0 得力/deli\3223 验收通过
4 晨光/M&G AJD# 文具高粘性棉纸双面胶带9mm*10y(9.1m/装) 单卷装 20 60.0 晨光/M&G\AJD# 验收通过
5 得力/deli 6824 双头勾线笔 12支/盒 记号笔/粗笔 2 29.0 得力/deli\6824 验收通过
6 得力/deli S656 中性笔 直液式走珠笔水笔签字笔 12支/盒 230 3864.0 得力/deli\S656 验收通过
7 得力/deli S656 中性笔 直液式走珠笔水笔签字笔 12支/盒 220 3696.0 得力/deli\S656 验收通过
8 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 李洋






内容：

一、 *采购人名称： 合肥一六八玫瑰园学校东校

二、 *履约供应商名称： (略)

三、 *采购项目编号： #0387

四、 *合同编号:

五、 *验收单位： 合肥一六八玫瑰园学校东校

六、 *验收日期： 2024年11月25日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 娃哈哈 596ml*24瓶 矿泉水/纯净水 整箱 28 1120.0 娃哈哈\596mL*24 验收通过
2 得力/deli 7838 白板擦带吸磁石 黑板擦海绵擦 200 1120.0 得力/deli\7838 验收通过
3 得力/deli 3223 学校户外国旗/党旗 教具/装具及动植物 2 67.0 得力/deli\3223 验收通过
4 晨光/M&G AJD# 文具高粘性棉纸双面胶带9mm*10y(9.1m/装) 单卷装 20 60.0 晨光/M&G\AJD# 验收通过
5 得力/deli 6824 双头勾线笔 12支/盒 记号笔/粗笔 2 29.0 得力/deli\6824 验收通过
6 得力/deli S656 中性笔 直液式走珠笔水笔签字笔 12支/盒 230 3864.0 得力/deli\S656 验收通过
7 得力/deli S656 中性笔 直液式走珠笔水笔签字笔 12支/盒 220 3696.0 得力/deli\S656 验收通过
8 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 李洋






    
查看详情》

招标
代理

-

关注我们可获得更多采购需求

已关注
相关推荐
 

招投标大数据

查看详情

收藏

首页

搜索

最近搜索

无

热门搜索

无