关于胶棒的采购项目合同履约验收公告

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关于胶棒的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称： (略) 西 (略) 办公室

二、 *履约供应商名称： (略) (略) (略)

三、 *采购项目编号：*5699

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位： (略) 西 (略) 办公室

六、 *验收日期：2024年11月25日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7093 胶棒 20 70.0 得力/deli\7093 验收通过
2 得力 D991CN 电子计算器 2 130.0 得力/deli\D991CN 验收通过
3 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 10 50.0 得力/deli\VR119 验收通过
4 得力 6055 剪刀 3 36.0 得力/deli\6055 验收通过
5 晨光 ADM* 商务公文包 3 45.0 晨光/M&G\ADM* 验收通过
6 广博 A6751 档案盒 10 200.0 广博/Guangbo\A6751 验收通过
7 得力 0018 回形针座/盒 50 100.0 得力/deli\0018 验收通过
8 得力 0367 订书机 6 162.0 得力/deli\0367 验收通过
9 晨光 AGP* 中性笔 2 56.0 晨光/M&G\AGP* 验收通过
10 得力 封面纸 2 60.0 得力/deli\9325 验收通过
11 小米 硬面抄 6 210.0 小米\NO：169-16 验收通过
12 得力 0012 订书钉 50 100.0 得力/deli\0012 验收通过
13 欧标 B1251黑 中性笔 10 180.0 欧标\B1251黑 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘珊





一、 *采购人名称： (略) 西 (略) 办公室

二、 *履约供应商名称： (略) (略) (略)

三、 *采购项目编号：*5699

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位： (略) 西 (略) 办公室

六、 *验收日期：2024年11月25日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7093 胶棒 20 70.0 得力/deli\7093 验收通过
2 得力 D991CN 电子计算器 2 130.0 得力/deli\D991CN 验收通过
3 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 10 50.0 得力/deli\VR119 验收通过
4 得力 6055 剪刀 3 36.0 得力/deli\6055 验收通过
5 晨光 ADM* 商务公文包 3 45.0 晨光/M&G\ADM* 验收通过
6 广博 A6751 档案盒 10 200.0 广博/Guangbo\A6751 验收通过
7 得力 0018 回形针座/盒 50 100.0 得力/deli\0018 验收通过
8 得力 0367 订书机 6 162.0 得力/deli\0367 验收通过
9 晨光 AGP* 中性笔 2 56.0 晨光/M&G\AGP* 验收通过
10 得力 封面纸 2 60.0 得力/deli\9325 验收通过
11 小米 硬面抄 6 210.0 小米\NO：169-16 验收通过
12 得力 0012 订书钉 50 100.0 得力/deli\0012 验收通过
13 欧标 B1251黑 中性笔 10 180.0 欧标\B1251黑 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘珊





    
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