关于彩泥/橡皮泥的采购项目合同履约验收公告
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关于彩泥/橡皮泥的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： (略) (略) 交通管理大队
二、 *履约供应商名称： (略) 新科文化用品商场
三、 *采购项目编号：#9919
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位： (略) (略) 交通管理大队
六、 *验收日期：2024年11月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 软头水彩笔/彩泥 | 25 | 150.0 | 晨光/M&G\# | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 钢直尺 15cm/30cm/40cm/50cm/60cm | 80 | 160.0 | 晨光/M&G\3130 | 验收通过 | |
| 3 | 长江 软抄本/硬面抄 | 38 | 57.0 | 长江\# | 验收通过 | |
| 4 | 铁文具盒/礼盒 | 10 | 80.0 | A\# | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 削笔刀/切纸刀 | 4 | 60.0 | 晨光/M&G\# | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 夹链笔袋 | 2 | 38.0 | 晨光/M&G\# | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 儿童 填色本 本子 | 20 | 60.0 | 晨光/M&G\2110 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： (略) (略) 交通管理大队
二、 *履约供应商名称： (略) 新科文化用品商场
三、 *采购项目编号：#9919
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位： (略) (略) 交通管理大队
六、 *验收日期：2024年11月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 软头水彩笔/彩泥 | 25 | 150.0 | 晨光/M&G\# | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 钢直尺 15cm/30cm/40cm/50cm/60cm | 80 | 160.0 | 晨光/M&G\3130 | 验收通过 | |
| 3 | 长江 软抄本/硬面抄 | 38 | 57.0 | 长江\# | 验收通过 | |
| 4 | 铁文具盒/礼盒 | 10 | 80.0 | A\# | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 削笔刀/切纸刀 | 4 | 60.0 | 晨光/M&G\# | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 夹链笔袋 | 2 | 38.0 | 晨光/M&G\# | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 儿童 填色本 本子 | 20 | 60.0 | 晨光/M&G\2110 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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