关于其他常用耗材的反向竞价馆采购项目合同履约验收公告-2024年11月25日

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关于其他常用耗材的反向竞价馆采购项目合同履约验收公告-2024年11月25日

一、 *采购人名称： (略)

二、 *履约供应商名称： 贵 (略)

三、 *采购项目编号： #9602

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： (略)

六、 *验收日期： 2024年11月25日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 塑料凳 10 147.7 -#8 验收通过
2 垃圾桶 5 82.1 -#9 验收通过
3 固体胶 10 10.3 -#0 验收通过
4 洁面柔巾 10 82.1 -#1 验收通过
5 铅笔 2 41.04 -#2 验收通过
6 印泥 2 9.84 -#3 验收通过
7 蓝牙适配器 2 73.88 -#4 验收通过
8 小方巾 2 32.84 -#5 验收通过
9 活页笔记本 3 49.26 -#6 验收通过
10 档案盒 60 374.4 -#7 验收通过
11 电池 10 20.5 -#8 验收通过
12 笔记本 5 32.85 -#9 验收通过
13 透明胶 5 32.85 -#0 验收通过
14 U盘 2 270.64 -#1 验收通过
15 (略) 卡 2 205.2 -#2 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 陈勇





一、 *采购人名称： (略)

二、 *履约供应商名称： 贵 (略)

三、 *采购项目编号： #9602

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： (略)

六、 *验收日期： 2024年11月25日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 塑料凳 10 147.7 -#8 验收通过
2 垃圾桶 5 82.1 -#9 验收通过
3 固体胶 10 10.3 -#0 验收通过
4 洁面柔巾 10 82.1 -#1 验收通过
5 铅笔 2 41.04 -#2 验收通过
6 印泥 2 9.84 -#3 验收通过
7 蓝牙适配器 2 73.88 -#4 验收通过
8 小方巾 2 32.84 -#5 验收通过
9 活页笔记本 3 49.26 -#6 验收通过
10 档案盒 60 374.4 -#7 验收通过
11 电池 10 20.5 -#8 验收通过
12 笔记本 5 32.85 -#9 验收通过
13 透明胶 5 32.85 -#0 验收通过
14 U盘 2 270.64 -#1 验收通过
15 (略) 卡 2 205.2 -#2 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 陈勇





    
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