关于其他常用耗材的反向竞价馆采购项目合同履约验收公告-2024年11月25日
关于其他常用耗材的反向竞价馆采购项目合同履约验收公告-2024年11月25日
一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: 贵 (略)
三、 *采购项目编号: #9602
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: 2024年11月25日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 塑料凳 | 10 | 147.7 | -#8 | 验收通过 | |
2 | 垃圾桶 | 5 | 82.1 | -#9 | 验收通过 | |
3 | 固体胶 | 10 | 10.3 | -#0 | 验收通过 | |
4 | 洁面柔巾 | 10 | 82.1 | -#1 | 验收通过 | |
5 | 铅笔 | 2 | 41.04 | -#2 | 验收通过 | |
6 | 印泥 | 2 | 9.84 | -#3 | 验收通过 | |
7 | 蓝牙适配器 | 2 | 73.88 | -#4 | 验收通过 | |
8 | 小方巾 | 2 | 32.84 | -#5 | 验收通过 | |
9 | 活页笔记本 | 3 | 49.26 | -#6 | 验收通过 | |
10 | 档案盒 | 60 | 374.4 | -#7 | 验收通过 | |
11 | 电池 | 10 | 20.5 | -#8 | 验收通过 | |
12 | 笔记本 | 5 | 32.85 | -#9 | 验收通过 | |
13 | 透明胶 | 5 | 32.85 | -#0 | 验收通过 | |
14 | U盘 | 2 | 270.64 | -#1 | 验收通过 | |
15 | (略) 卡 | 2 | 205.2 | -#2 | 验收通过 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: 贵 (略)
三、 *采购项目编号: #9602
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: 2024年11月25日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 塑料凳 | 10 | 147.7 | -#8 | 验收通过 | |
2 | 垃圾桶 | 5 | 82.1 | -#9 | 验收通过 | |
3 | 固体胶 | 10 | 10.3 | -#0 | 验收通过 | |
4 | 洁面柔巾 | 10 | 82.1 | -#1 | 验收通过 | |
5 | 铅笔 | 2 | 41.04 | -#2 | 验收通过 | |
6 | 印泥 | 2 | 9.84 | -#3 | 验收通过 | |
7 | 蓝牙适配器 | 2 | 73.88 | -#4 | 验收通过 | |
8 | 小方巾 | 2 | 32.84 | -#5 | 验收通过 | |
9 | 活页笔记本 | 3 | 49.26 | -#6 | 验收通过 | |
10 | 档案盒 | 60 | 374.4 | -#7 | 验收通过 | |
11 | 电池 | 10 | 20.5 | -#8 | 验收通过 | |
12 | 笔记本 | 5 | 32.85 | -#9 | 验收通过 | |
13 | 透明胶 | 5 | 32.85 | -#0 | 验收通过 | |
14 | U盘 | 2 | 270.64 | -#1 | 验收通过 | |
15 | (略) 卡 | 2 | 205.2 | -#2 | 验收通过 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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