关于订书钉的采购项目合同履约验收公告

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关于订书钉的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称： (略)

二、 *履约供应商名称：南县南洲博才文体用品店

三、 *采购项目编号：(略)4841

四、 *合同编号:(略)

五、 *验收单位： (略)

六、 *验收日期：2024年11月25日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） 10 25.0 得力/deli\0012 验收通过
2 清风 241-3-3-C-0 打印/复印纸 电脑打印纸 5 350.0 清风/(略)-3-C-0 验收通过
3 金士顿 DTSE9G2/128G U盘 5 615.0 金士顿/Kingston\DTSE9G2/128G 验收通过
4 齐心 B2245 桌面文件柜/五层带锁文件柜 2 356.0 齐心/Comix\B2245 验收通过
5 法律类书籍/《管理会计案例示范集》 1 99.0 \ 验收通过
6 奥秘 台球杆/凌云分体（直角杆盒套装） 3 1128.0 奥秘\凌云分体（直角杆盒套装） 验收通过
7 粤创 公文包023 3 414.0 粤创\公文包 验收通过
8 便签本/便条纸/N次贴/ 得力/deli 7601便条纸带盒107*96(白)(盒) 6 58.8 得力/deli\7601 验收通过
9 得力 2092 美工刀/得力/deli 2092 美工刀（银色）(单位：把) 2 31.0 得力/deli\2092 验收通过
10 得力（deli）5558风琴包（单位：只）蓝 2 30.0 得力/deli\5558 验收通过
11 得力8561-1#黑色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(黑)(12只/筒) 200 300.0 得力/deli\8561 验收通过
12 晨光中性替芯G-5 0.5 AGR67T02（红/蓝/黑） 100 120.0 晨光/M&G\G-5 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：李姹





一、 *采购人名称： (略)

二、 *履约供应商名称：南县南洲博才文体用品店

三、 *采购项目编号：(略)4841

四、 *合同编号:(略)

五、 *验收单位： (略)

六、 *验收日期：2024年11月25日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） 10 25.0 得力/deli\0012 验收通过
2 清风 241-3-3-C-0 打印/复印纸 电脑打印纸 5 350.0 清风/(略)-3-C-0 验收通过
3 金士顿 DTSE9G2/128G U盘 5 615.0 金士顿/Kingston\DTSE9G2/128G 验收通过
4 齐心 B2245 桌面文件柜/五层带锁文件柜 2 356.0 齐心/Comix\B2245 验收通过
5 法律类书籍/《管理会计案例示范集》 1 99.0 \ 验收通过
6 奥秘 台球杆/凌云分体（直角杆盒套装） 3 1128.0 奥秘\凌云分体（直角杆盒套装） 验收通过
7 粤创 公文包023 3 414.0 粤创\公文包 验收通过
8 便签本/便条纸/N次贴/ 得力/deli 7601便条纸带盒107*96(白)(盒) 6 58.8 得力/deli\7601 验收通过
9 得力 2092 美工刀/得力/deli 2092 美工刀（银色）(单位：把) 2 31.0 得力/deli\2092 验收通过
10 得力（deli）5558风琴包（单位：只）蓝 2 30.0 得力/deli\5558 验收通过
11 得力8561-1#黑色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(黑)(12只/筒) 200 300.0 得力/deli\8561 验收通过
12 晨光中性替芯G-5 0.5 AGR67T02（红/蓝/黑） 100 120.0 晨光/M&G\G-5 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：李姹





    
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