关于书皮的合同公告
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关于书皮的合同公告
一、采购人名称： (略) 军粮供应站
二、供应商名称： 库 (略)
三、采购项目名称： (略) 军 (略) (略) 项目
四、采购项目编号： #0783
五、合同编号： 11N#4201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 1 书皮 会计凭证封皮/封面 | 1会计凭证封皮 | 包 | 3.00 | 20 | 60 |
| 2 | 恒信 室内除臭/芳香用品 苍蝇纸 | 恒信苍蝇纸 | 袋 | 13.00 | 3 | 39 |
| 3 | 绿叶 灭鼠/杀虫剂 蟑螂药 | 绿叶蟑螂药 | 包 | 8.00 | 3.25 | 26 |
| 4 | 雪豹 强力型 油污清洁剂 油烟净 | 雪豹强力型 | 瓶 | 3.00 | 38 | 114 |
| 5 | 西玛 FM151 单据/收据/凭证 入库单 /出库单 | 西玛/simaaFM151 | 本 | 10.00 | 2 | 20 |
| 6 | 雅漫庭 65 旅行便携装备 一次性筷子 | 雅漫庭65 | 件 | 2.00 | 14 | 28 |
| 7 | 兰诗 654 财务证明用品 凭证包角 | 兰诗654 | 本 | 5.00 | 3 | 15 |
| 8 | 新康 纸杯 | 新康日立 | 包 | 5.00 | 8 | 40 |
| 9 | 妙洁 神奇抹布 抹布 | 妙洁/magic神奇抹布 | 块 | 6.00 | 5 | 30 |
| 10 | 得力 # 凭证档案盒 | 得力/deli# | 个 | 70.00 | 3.5 | 245 |
| 11 | 雕牌 洗洁精2kg 洗洁精 | 雕牌洗洁精2kg | 桶 | 2.00 | 23 | 46 |
| 12 | 天章 # 明细账 账本/账册 | 天章/# | 本 | 5.00 | 9 | 45 |
| 13 | 得力 6001 得力6001剪刀(混)(把) | 得力/deli6001 | 把 | 1.00 | 9 | 9 |
| 14 | 沾沐 账本/账册 6504支票登记簿 支票领用登记记录本25K 150x217mm | 沾沐6504支票登记簿 | 本 | 2.00 | 13 | 26 |
| 15 | OPPO 钢丝球（清洁块） | OPPO# | 包 | 2.00 | 4 | 8 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： (略) 军粮供应站
联系人： 孙秀娟
联系电话： #
传真：
地址： (略)
2、运维公司名称： (略)
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-#
地址： (略) (略) 转塘科 (略) 块9号 (略) 5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
一、采购人名称： (略) 军粮供应站
二、供应商名称： 库 (略)
三、采购项目名称： (略) 军 (略) (略) 项目
四、采购项目编号： #0783
五、合同编号： 11N#4201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 1 书皮 会计凭证封皮/封面 | 1会计凭证封皮 | 包 | 3.00 | 20 | 60 |
| 2 | 恒信 室内除臭/芳香用品 苍蝇纸 | 恒信苍蝇纸 | 袋 | 13.00 | 3 | 39 |
| 3 | 绿叶 灭鼠/杀虫剂 蟑螂药 | 绿叶蟑螂药 | 包 | 8.00 | 3.25 | 26 |
| 4 | 雪豹 强力型 油污清洁剂 油烟净 | 雪豹强力型 | 瓶 | 3.00 | 38 | 114 |
| 5 | 西玛 FM151 单据/收据/凭证 入库单 /出库单 | 西玛/simaaFM151 | 本 | 10.00 | 2 | 20 |
| 6 | 雅漫庭 65 旅行便携装备 一次性筷子 | 雅漫庭65 | 件 | 2.00 | 14 | 28 |
| 7 | 兰诗 654 财务证明用品 凭证包角 | 兰诗654 | 本 | 5.00 | 3 | 15 |
| 8 | 新康 纸杯 | 新康日立 | 包 | 5.00 | 8 | 40 |
| 9 | 妙洁 神奇抹布 抹布 | 妙洁/magic神奇抹布 | 块 | 6.00 | 5 | 30 |
| 10 | 得力 # 凭证档案盒 | 得力/deli# | 个 | 70.00 | 3.5 | 245 |
| 11 | 雕牌 洗洁精2kg 洗洁精 | 雕牌洗洁精2kg | 桶 | 2.00 | 23 | 46 |
| 12 | 天章 # 明细账 账本/账册 | 天章/# | 本 | 5.00 | 9 | 45 |
| 13 | 得力 6001 得力6001剪刀(混)(把) | 得力/deli6001 | 把 | 1.00 | 9 | 9 |
| 14 | 沾沐 账本/账册 6504支票登记簿 支票领用登记记录本25K 150x217mm | 沾沐6504支票登记簿 | 本 | 2.00 | 13 | 26 |
| 15 | OPPO 钢丝球（清洁块） | OPPO# | 包 | 2.00 | 4 | 8 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： (略) 军粮供应站
联系人： 孙秀娟
联系电话： #
传真：
地址： (略)
2、运维公司名称： (略)
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-#
地址： (略) (略) 转塘科 (略) 块9号 (略) 5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
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