关于订书钉的采购项目合同履约验收公告

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关于订书钉的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) (略)

二、 *履约供应商名称： (略) 行程 (略)

三、 *采购项目编号： #7021

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： (略) (略)

六、 *验收日期： 2024年11月27日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 0017 订书钉 10 300.0 得力/deli\0017 验收通过
2 得力 # 卷笔刀/削笔器 10 350.0 得力/deli\# 验收通过
3 艺姿 YZ-SN606 水桶 10 180.0 艺姿\YZ-SN606 验收通过
4 天章 牛皮纸 14 350.0 天章/TANGO\A4牛皮纸80g 验收通过
5 得力 9531 票夹/长尾夹 5 115.0 得力/deli\9531 验收通过
6 兰诗 LJT2217 垃圾桶 5 260.0 兰诗\LJT2217 验收通过
7 得力S96 中性笔 5 450.0 得力/deli\得力S96 验收通过
8 白云 平板拖把 平板拖把 4 300.0 白云\平板拖把 验收通过
9 得力 报告夹 1 15.0 得力/deli\9252 验收通过
10 妙洁 MOBDB-EC 扫把 7 350.0 妙洁/magic\MOBDB-EC 验收通过
11 得力 5232 得力(deli)13格A4手提文件包/风琴包 17 323.0 得力/deli\5232 验收通过
12 得力 7757-A3-100 彩色复印纸 15 360.0 得力/#-100 验收通过
13 得力 0391 订书机 6 234.0 得力/deli\0391 验收通过
14 得力 0399 订书机 1 103.0 得力/deli\0399 验收通过
15 中华 101 2B 铅笔 10 120.0 中华/Zhonghua\101 2B 验收通过
16 得力 文件管理 1 269.0 得力/deli\3872 验收通过
17 南孚 电池/电力配件 100 500.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 张雯






内容：

一、 *采购人名称： (略) (略)

二、 *履约供应商名称： (略) 行程 (略)

三、 *采购项目编号： #7021

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： (略) (略)

六、 *验收日期： 2024年11月27日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 0017 订书钉 10 300.0 得力/deli\0017 验收通过
2 得力 # 卷笔刀/削笔器 10 350.0 得力/deli\# 验收通过
3 艺姿 YZ-SN606 水桶 10 180.0 艺姿\YZ-SN606 验收通过
4 天章 牛皮纸 14 350.0 天章/TANGO\A4牛皮纸80g 验收通过
5 得力 9531 票夹/长尾夹 5 115.0 得力/deli\9531 验收通过
6 兰诗 LJT2217 垃圾桶 5 260.0 兰诗\LJT2217 验收通过
7 得力S96 中性笔 5 450.0 得力/deli\得力S96 验收通过
8 白云 平板拖把 平板拖把 4 300.0 白云\平板拖把 验收通过
9 得力 报告夹 1 15.0 得力/deli\9252 验收通过
10 妙洁 MOBDB-EC 扫把 7 350.0 妙洁/magic\MOBDB-EC 验收通过
11 得力 5232 得力(deli)13格A4手提文件包/风琴包 17 323.0 得力/deli\5232 验收通过
12 得力 7757-A3-100 彩色复印纸 15 360.0 得力/#-100 验收通过
13 得力 0391 订书机 6 234.0 得力/deli\0391 验收通过
14 得力 0399 订书机 1 103.0 得力/deli\0399 验收通过
15 中华 101 2B 铅笔 10 120.0 中华/Zhonghua\101 2B 验收通过
16 得力 文件管理 1 269.0 得力/deli\3872 验收通过
17 南孚 电池/电力配件 100 500.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 张雯






    
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