关于洁厕剂的采购项目合同履约验收公告

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关于洁厕剂的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： 合肥经济 (略) 场 (略)

二、 *履约供应商名称： (略) 经济技 (略) 荣佳电脑销售部

三、 *采购项目编号： *1828

四、 *合同编号:

五、 *验收单位： 合肥经济 (略) 场 (略)

六、 *验收日期： 2024年11月27日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 爱特福 84洁厕灵 洁厕剂 60 300.0 爱特福\84洁厕灵 验收通过
2 得力 5682 档案盒 40 300.0 得力/deli\5682 验收通过
3 得力 7090 胶棒 5 120.0 得力/deli\7090 验收通过
4 夏普 BP-CT200 粉盒 2 996.0 夏普/Sharp\BP-CT200 验收通过
5 京贤 CRG337 硒鼓 5 1295.0 京贤\CRG337 验收通过
6 爱特福 84消毒液 衣物消毒液468ml*30瓶整箱 2 300.0 爱特福\84消毒液 验收通过
7 得力 8200 各类尺/三角板 1 28.0 得力/deli\8200 验收通过
8 得力 0037 别针/回形针/大头针 10 35.0 得力/deli\0037 验收通过
9 广博 F8070H 彩色复印纸 2 20.0 广博/Guangbo\F8070H 验收通过
10 访客 80L 收纳箱/盒/袋 4 192.0 访客\80L 验收通过
11 得力 * 卡纸 2 53.6 得力/deli\* 验收通过
12 众诺中田 B* 垃圾袋 10 380.0 众诺中田\B* 验收通过
13 白云 平板拖把 平板拖把 1 55.0 白云\平板拖把 验收通过
14 白云 平板拖把 平板拖把 1 48.0 白云\平板拖把 验收通过
15 亚太森博 纸向前 A4 70g 打印/复印纸 2 316.0 亚太森博\纸向前 A4 70g 验收通过
16 得力 5683 档案盒 20 198.0 得力/deli\5683 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 方玲






内容：

一、 *采购人名称： 合肥经济 (略) 场 (略)

二、 *履约供应商名称： (略) 经济技 (略) 荣佳电脑销售部

三、 *采购项目编号： *1828

四、 *合同编号:

五、 *验收单位： 合肥经济 (略) 场 (略)

六、 *验收日期： 2024年11月27日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 爱特福 84洁厕灵 洁厕剂 60 300.0 爱特福\84洁厕灵 验收通过
2 得力 5682 档案盒 40 300.0 得力/deli\5682 验收通过
3 得力 7090 胶棒 5 120.0 得力/deli\7090 验收通过
4 夏普 BP-CT200 粉盒 2 996.0 夏普/Sharp\BP-CT200 验收通过
5 京贤 CRG337 硒鼓 5 1295.0 京贤\CRG337 验收通过
6 爱特福 84消毒液 衣物消毒液468ml*30瓶整箱 2 300.0 爱特福\84消毒液 验收通过
7 得力 8200 各类尺/三角板 1 28.0 得力/deli\8200 验收通过
8 得力 0037 别针/回形针/大头针 10 35.0 得力/deli\0037 验收通过
9 广博 F8070H 彩色复印纸 2 20.0 广博/Guangbo\F8070H 验收通过
10 访客 80L 收纳箱/盒/袋 4 192.0 访客\80L 验收通过
11 得力 * 卡纸 2 53.6 得力/deli\* 验收通过
12 众诺中田 B* 垃圾袋 10 380.0 众诺中田\B* 验收通过
13 白云 平板拖把 平板拖把 1 55.0 白云\平板拖把 验收通过
14 白云 平板拖把 平板拖把 1 48.0 白云\平板拖把 验收通过
15 亚太森博 纸向前 A4 70g 打印/复印纸 2 316.0 亚太森博\纸向前 A4 70g 验收通过
16 得力 5683 档案盒 20 198.0 得力/deli\5683 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 方玲






    
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