关于墨粉/碳粉的采购项目合同履约验收公告-2024年11月28日
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关于墨粉/碳粉的采购项目合同履约验收公告-2024年11月28日
一、 *采购人名称： 毕节金 (略) 竹园乡教育管理服务中心
二、 *履约供应商名称： (略) 吴萍办公用品批零中心
三、 *采购项目编号： #3920
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： 毕节金 (略) 竹园乡教育管理服务中心
六、 *验收日期： 2024年11月28日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天威 Q2612A 碳粉 高清双支装 | 9 | 180.0 | 天威/PRINT－RITE\Q2612A | 验收通过 | |
| 2 | 安踏（ANTA）#-3 篮球 七号球 | 6 | 300.0 | 安踏/ANTA\#-3 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AWG# 胶水 | 12 | 36.0 | 晨光/M&G\AWG# | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7810 板擦 | 6 | 18.0 | 得力/deli\7810 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-B3440 电源插座 | 6 | 228.0 | 公牛/BULL\GN-B3440 | 验收通过 | |
| 6 | 李宁 #足球 4号中小学教学足球 | 2 | 100.0 | 李宁/# | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ASGN7104 固体胶 | 1 | 18.0 | 晨光/M&G\ASGN7104 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： 毕节金 (略) 竹园乡教育管理服务中心
二、 *履约供应商名称： (略) 吴萍办公用品批零中心
三、 *采购项目编号： #3920
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： 毕节金 (略) 竹园乡教育管理服务中心
六、 *验收日期： 2024年11月28日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天威 Q2612A 碳粉 高清双支装 | 9 | 180.0 | 天威/PRINT－RITE\Q2612A | 验收通过 | |
| 2 | 安踏（ANTA）#-3 篮球 七号球 | 6 | 300.0 | 安踏/ANTA\#-3 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AWG# 胶水 | 12 | 36.0 | 晨光/M&G\AWG# | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7810 板擦 | 6 | 18.0 | 得力/deli\7810 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-B3440 电源插座 | 6 | 228.0 | 公牛/BULL\GN-B3440 | 验收通过 | |
| 6 | 李宁 #足球 4号中小学教学足球 | 2 | 100.0 | 李宁/# | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ASGN7104 固体胶 | 1 | 18.0 | 晨光/M&G\ASGN7104 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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