关于打印/复印纸的采购项目合同履约验收公告
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关于打印/复印纸的采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： (略) 消防救援支队
二、 *履约供应商名称： (略)
三、 *采购项目编号： *1428
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： (略) 消防救援支队
六、 *验收日期： 2024年12月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 尖兵 70克 A4 复印纸 | 5 | 645.0 | 尖兵\70克 A4 | 验收通过 | |
| 2 | 雷克沙 1667X SD存储卡 | 2 | 400.0 | 雷克沙/lexar\1667X | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5309ES 文件夹 | 29 | 232.0 | 得力/deli\5309ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S656（12支盒装） 中性笔 | 5 | 60.0 | 得力/deli\S656（12支盒装） | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6600ES 黑 中性笔 | 8 | 80.0 | 得力/deli\6600ES 黑 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S96 中性笔 | 5 | 205.0 | 得力/deli\S96 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7534 橡皮 | 1 | 14.0 | 得力/deli\7534 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 * 铅笔 | 5 | 40.5 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
内容：
一、 *采购人名称： (略) 消防救援支队
二、 *履约供应商名称： (略)
三、 *采购项目编号： *1428
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： (略) 消防救援支队
六、 *验收日期： 2024年12月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 尖兵 70克 A4 复印纸 | 5 | 645.0 | 尖兵\70克 A4 | 验收通过 | |
| 2 | 雷克沙 1667X SD存储卡 | 2 | 400.0 | 雷克沙/lexar\1667X | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5309ES 文件夹 | 29 | 232.0 | 得力/deli\5309ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S656（12支盒装） 中性笔 | 5 | 60.0 | 得力/deli\S656（12支盒装） | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6600ES 黑 中性笔 | 8 | 80.0 | 得力/deli\6600ES 黑 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S96 中性笔 | 5 | 205.0 | 得力/deli\S96 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7534 橡皮 | 1 | 14.0 | 得力/deli\7534 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 * 铅笔 | 5 | 40.5 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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