关于胶水的采购项目合同履约验收公告-2024年12月2日
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关于胶水的采购项目合同履约验收公告-2024年12月2日
一、 *采购人名称： 长 (略)
二、 *履约供应商名称： 长顺县 (略)
三、 *采购项目编号： #4073
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： 长 (略)
六、 *验收日期： 2024年12月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7303 125ml高粘度液体胶水 单支装 | 10 | 37.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 # 普透封箱胶带45mm*200y*45um(6卷/筒) | 3 | 153.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AGPB4501 中性笔签字笔水笔0.5mm 黑色 12支/盒 1盒装 | 10 | 420.0 | 晨光/M&G\AGPB4501 | 验收通过 | |
| 4 | 兰诗 TTB-1504 簸箕 不锈钢单个垃圾铲 长杆铁簸箕 垃圾斗 | 10 | 150.0 | 兰诗\TTB-1504 | 验收通过 | |
| 5 | 喜润家 铁杆1 拖把 | 20 | 260.0 | 喜润家/CIRY\铁杆1 | 验收通过 | |
| 6 | 兰诗 兰诗 617-Y 木柄扫把 | 20 | 100.0 | 兰诗\617-Y | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6039 剪刀(混)(把) | 10 | 100.0 | 得力/deli\6039 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6824 记号笔/粗笔12支装 | 10 | 270.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： 长 (略)
二、 *履约供应商名称： 长顺县 (略)
三、 *采购项目编号： #4073
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： 长 (略)
六、 *验收日期： 2024年12月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7303 125ml高粘度液体胶水 单支装 | 10 | 37.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 # 普透封箱胶带45mm*200y*45um(6卷/筒) | 3 | 153.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AGPB4501 中性笔签字笔水笔0.5mm 黑色 12支/盒 1盒装 | 10 | 420.0 | 晨光/M&G\AGPB4501 | 验收通过 | |
| 4 | 兰诗 TTB-1504 簸箕 不锈钢单个垃圾铲 长杆铁簸箕 垃圾斗 | 10 | 150.0 | 兰诗\TTB-1504 | 验收通过 | |
| 5 | 喜润家 铁杆1 拖把 | 20 | 260.0 | 喜润家/CIRY\铁杆1 | 验收通过 | |
| 6 | 兰诗 兰诗 617-Y 木柄扫把 | 20 | 100.0 | 兰诗\617-Y | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6039 剪刀(混)(把) | 10 | 100.0 | 得力/deli\6039 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6824 记号笔/粗笔12支装 | 10 | 270.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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