关于擦手纸的采购项目合同履约验收公告
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关于擦手纸的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： (略) (略) (略) 火炬幼儿园
二、 *履约供应商名称： (略)
三、 *采购项目编号：*9250
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位： (略) (略) (略) 火炬幼儿园
六、 *验收日期：2024年12月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维达 维达4490大盘纸 | 6 | 1290.0 | 维达/Vinda\4490V | 验收通过 | |
| 2 | 汰渍 汰渍508g洗衣粉 | 36 | 234.0 | 汰渍/Tide\508g | 验收通过 | |
| 3 | 舒肤佳 香皂 | 60 | 378.0 | 舒肤佳/safeguard\012 | 验收通过 | |
| 4 | 德顺 铁木筷子 | 100 | 120.0 | 德顺\887 | 验收通过 | |
| 5 | 白猫 白猫2KG.洗洁精 | 36 | 774.0 | 白猫/WhiteCat\2千克 | 验收通过 | |
| 6 | 捣巢 不锈钢水果刀 | 6 | 108.0 | 捣巢\水果刀 | 验收通过 | |
| 7 | 维达 维达2182软包抽纸 | 1 | 228.0 | 维达/Vinda\Z2182 | 验收通过 | |
| 8 | 泰来 40*55手提垃圾袋 | 80 | 760.0 | 泰来\4055 | 验收通过 | |
| 9 | 德顺 保鲜袋 | 42 | 378.0 | 德顺\* | 验收通过 | |
| 10 | 万友 一次性手套 | 35 | 192.5 | 万友\YYWY | 验收通过 | |
| 11 | 粤花 幼儿不锈钢饭勺 | 20 | 150.0 | 粤花\SUP115 | 验收通过 | |
| 12 | 日钢 大号钢丝球 | 20 | 45.0 | 日钢\DHGS | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： (略) (略) (略) 火炬幼儿园
二、 *履约供应商名称： (略)
三、 *采购项目编号：*9250
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位： (略) (略) (略) 火炬幼儿园
六、 *验收日期：2024年12月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维达 维达4490大盘纸 | 6 | 1290.0 | 维达/Vinda\4490V | 验收通过 | |
| 2 | 汰渍 汰渍508g洗衣粉 | 36 | 234.0 | 汰渍/Tide\508g | 验收通过 | |
| 3 | 舒肤佳 香皂 | 60 | 378.0 | 舒肤佳/safeguard\012 | 验收通过 | |
| 4 | 德顺 铁木筷子 | 100 | 120.0 | 德顺\887 | 验收通过 | |
| 5 | 白猫 白猫2KG.洗洁精 | 36 | 774.0 | 白猫/WhiteCat\2千克 | 验收通过 | |
| 6 | 捣巢 不锈钢水果刀 | 6 | 108.0 | 捣巢\水果刀 | 验收通过 | |
| 7 | 维达 维达2182软包抽纸 | 1 | 228.0 | 维达/Vinda\Z2182 | 验收通过 | |
| 8 | 泰来 40*55手提垃圾袋 | 80 | 760.0 | 泰来\4055 | 验收通过 | |
| 9 | 德顺 保鲜袋 | 42 | 378.0 | 德顺\* | 验收通过 | |
| 10 | 万友 一次性手套 | 35 | 192.5 | 万友\YYWY | 验收通过 | |
| 11 | 粤花 幼儿不锈钢饭勺 | 20 | 150.0 | 粤花\SUP115 | 验收通过 | |
| 12 | 日钢 大号钢丝球 | 20 | 45.0 | 日钢\DHGS | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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