关于包装用纸的采购项目合同履约验收公告-2024年12月3日
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关于包装用纸的采购项目合同履约验收公告-2024年12月3日
一、 *采购人名称： 龙里县冠山 (略) 服务中心
二、 *履约供应商名称： 贵 (略)
三、 *采购项目编号： *5877
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： 龙里县冠山 (略) 服务中心
六、 *验收日期： 2024年12月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 霞光 A3/A4-7C过塑纸 | 20 | 1300.0 | 霞光\A4/A3 | 验收通过 | |
| 2 | 霞光 A3/A4-7C过塑纸 | 20 | 700.0 | 霞光\A4/A3 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 * 双面胶泡沫胶2.5MM*18MM*4.5M | 120 | 360.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 4 | 得力7092固体胶(白)(只) | 120 | 360.0 | 得力\7327 | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 7312 弯头液体胶水65ML 12支/盒 | 5 | 180.0 | 得力/deli\7312 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6916 0.5mm中性笔芯 红色 蓝色 黑色 20支/盒 （单位：支） | 2 | 36.0 | 得力/deli\6916 | 验收通过 | |
| 7 | 凤凰1881-12C办公透明A4抽杆文件夹10MM 10个装 | 55 | 825.0 | 凤凰\10mm | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： 龙里县冠山 (略) 服务中心
二、 *履约供应商名称： 贵 (略)
三、 *采购项目编号： *5877
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： 龙里县冠山 (略) 服务中心
六、 *验收日期： 2024年12月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 霞光 A3/A4-7C过塑纸 | 20 | 1300.0 | 霞光\A4/A3 | 验收通过 | |
| 2 | 霞光 A3/A4-7C过塑纸 | 20 | 700.0 | 霞光\A4/A3 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 * 双面胶泡沫胶2.5MM*18MM*4.5M | 120 | 360.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 4 | 得力7092固体胶(白)(只) | 120 | 360.0 | 得力\7327 | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 7312 弯头液体胶水65ML 12支/盒 | 5 | 180.0 | 得力/deli\7312 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6916 0.5mm中性笔芯 红色 蓝色 黑色 20支/盒 （单位：支） | 2 | 36.0 | 得力/deli\6916 | 验收通过 | |
| 7 | 凤凰1881-12C办公透明A4抽杆文件夹10MM 10个装 | 55 | 825.0 | 凤凰\10mm | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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