关于订书钉的采购项目合同履约验收公告

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关于订书钉的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) 第二实验小学

二、 *履约供应商名称： 南 (略)

三、 *采购项目编号： #1884

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： (略) 第二实验小学

六、 *验收日期： 2024年12月4日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 南孚电池 订书钉 100 250.0 得力/deli\0012S 验收通过
2 南孚电池 订书钉 200 500.0 得力/deli\0012S 验收通过
3 得力5622ES_35mm档案盒 12 78.0 得力/deli\5622 验收通过
4 得胜（TAKSTAR）扩音器 耳机/耳麦配件 20 600.0 Beats\E30 验收通过
5 得胜（TAKSTAR）扩音器 耳机/耳麦配件 50 4900.0 Beats\E30 验收通过
6 得力0012订书钉 20 32.0 得力/deli\0012 验收通过
7 无尘塑光粉笔 500 900.0 AUCS\彩色 验收通过
8 无尘塑光粉笔 500 750.0 AUCS\彩色 验收通过
9 白杨子绳 装订线材 2 6.0 三利\塑料绳捆扎绳封口绳打包绳扎口绳尼龙绳塑料绳包装绳 新料白色2公分宽3斤/卷 验收通过
10 慧众 得力5623ES_55mm档案盒 36 320.4 得力/deli\5623 验收通过
11 得力S760子弹头中性笔芯0.5mm 替芯/铅芯 80 800.0 得力/deli\NS740 验收通过
12 得力S760子弹头中性笔芯0.5mm 替芯/铅芯 20 200.0 得力/deli\NS740 验收通过
13 慧众 聘书 2208 8K 植绒 奖状/证书 8 40.0 晨光/M&G\8K 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 梁伟






内容：

一、 *采购人名称： (略) 第二实验小学

二、 *履约供应商名称： 南 (略)

三、 *采购项目编号： #1884

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： (略) 第二实验小学

六、 *验收日期： 2024年12月4日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 南孚电池 订书钉 100 250.0 得力/deli\0012S 验收通过
2 南孚电池 订书钉 200 500.0 得力/deli\0012S 验收通过
3 得力5622ES_35mm档案盒 12 78.0 得力/deli\5622 验收通过
4 得胜（TAKSTAR）扩音器 耳机/耳麦配件 20 600.0 Beats\E30 验收通过
5 得胜（TAKSTAR）扩音器 耳机/耳麦配件 50 4900.0 Beats\E30 验收通过
6 得力0012订书钉 20 32.0 得力/deli\0012 验收通过
7 无尘塑光粉笔 500 900.0 AUCS\彩色 验收通过
8 无尘塑光粉笔 500 750.0 AUCS\彩色 验收通过
9 白杨子绳 装订线材 2 6.0 三利\塑料绳捆扎绳封口绳打包绳扎口绳尼龙绳塑料绳包装绳 新料白色2公分宽3斤/卷 验收通过
10 慧众 得力5623ES_55mm档案盒 36 320.4 得力/deli\5623 验收通过
11 得力S760子弹头中性笔芯0.5mm 替芯/铅芯 80 800.0 得力/deli\NS740 验收通过
12 得力S760子弹头中性笔芯0.5mm 替芯/铅芯 20 200.0 得力/deli\NS740 验收通过
13 慧众 聘书 2208 8K 植绒 奖状/证书 8 40.0 晨光/M&G\8K 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 梁伟






    
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