关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告

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关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称： (略) 商业企业改制服务办公室

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号：*7547

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位： (略) 商业企业改制服务办公室

六、 *验收日期：2024年12月6日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 订书针12# 10 20.0 \ 验收通过
2 金悦*新黑手提式垃圾袋小号40*58CM（1件*50包） 1 246.0 \ 验收通过
3 心河508定制笔记本 活页笔记本 皮本 记事本 6 153.0 \ 验收通过
4 得力4#长尾夹 票夹 1 18.0 \ 验收通过
5 得力2#长尾夹票夹 24个\盒 2 50.0 \ 验收通过
6 怡宝矿泉水350ML*24瓶 10 320.0 \ 验收通过
7 硬纸盒抽纸 1件*12提 2 560.0 \ 验收通过
8 透明文件袋 按扣袋 20个\包 60 60.0 \ 验收通过
9 晨鸣打印纸 2 350.0 \ 验收通过
10 洁柔2000g卫生纸 纸巾 2 350.0 \ 验收通过
11 闪迪 *G-Z35 U盘 2 520.0 闪迪/*G-Z35 验收通过
12 晨光ARPM2001 中性笔 60 120.0 晨光/M&G\晨光ARPM2001 验收通过
13 晨光ADM*塑料档案盒5.5CM文件盒 12 144.0 晨光/M&G\ADM* 验收通过
14 晨光 ASBN7114 胶棒 固体胶 10 50.0 晨光/M&G\ASBN7114 验收通过
15 南孚5号 7号电池电池7号2粒 5粒 环保无汞 7 35.0 南孚/NANFU\5号电池2粒装 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：代青





一、 *采购人名称： (略) 商业企业改制服务办公室

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号：*7547

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位： (略) 商业企业改制服务办公室

六、 *验收日期：2024年12月6日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 订书针12# 10 20.0 \ 验收通过
2 金悦*新黑手提式垃圾袋小号40*58CM（1件*50包） 1 246.0 \ 验收通过
3 心河508定制笔记本 活页笔记本 皮本 记事本 6 153.0 \ 验收通过
4 得力4#长尾夹 票夹 1 18.0 \ 验收通过
5 得力2#长尾夹票夹 24个\盒 2 50.0 \ 验收通过
6 怡宝矿泉水350ML*24瓶 10 320.0 \ 验收通过
7 硬纸盒抽纸 1件*12提 2 560.0 \ 验收通过
8 透明文件袋 按扣袋 20个\包 60 60.0 \ 验收通过
9 晨鸣打印纸 2 350.0 \ 验收通过
10 洁柔2000g卫生纸 纸巾 2 350.0 \ 验收通过
11 闪迪 *G-Z35 U盘 2 520.0 闪迪/*G-Z35 验收通过
12 晨光ARPM2001 中性笔 60 120.0 晨光/M&G\晨光ARPM2001 验收通过
13 晨光ADM*塑料档案盒5.5CM文件盒 12 144.0 晨光/M&G\ADM* 验收通过
14 晨光 ASBN7114 胶棒 固体胶 10 50.0 晨光/M&G\ASBN7114 验收通过
15 南孚5号 7号电池电池7号2粒 5粒 环保无汞 7 35.0 南孚/NANFU\5号电池2粒装 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：代青





    
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