关于胶带/胶纸/胶条的采购项目合同履约验收公告

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关于胶带/胶纸/胶条的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) 第十幼儿园

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： #9146

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： (略) 第十幼儿园

六、 *验收日期： 2024年12月8日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 3M J20 防撞条 30 285.0 3M\J20 验收通过
2 天章 牛皮卡纸 4 280.0 天章/TANGO\无型号 验收通过
3 威露士 525ml健康抑菌洗手液 洗手液 48 720.0 威露士/Walch\525ml健康抑菌洗手液 验收通过
4 齐心 B3114 订书机 5 125.0 齐心/Comix\B3114 验收通过
5 帮洁洁厕灵 洁厕剂 90 720.0 帮洁\帮洁洁厕灵 验收通过
6 得力 # 票夹/长尾夹 10 130.0 得力/deli\# 验收通过
7 茶花 收纳箱 14 770.0 茶花\# 验收通过
8 得力 0021 工字钉 44 220.0 得力/deli\0021 验收通过
9 齐心 F9066 塑封机 1 360.0 齐心/Comix\F9066 验收通过
10 防水桌布 15 540.0 无品牌\60*120cm 验收通过
11 得力 聘书 50 300.0 得力/deli\7599 验收通过
12 国旗 2 96.0 无品牌\3222 验收通过
13 得力 塑封膜 10 700.0 得力/deli\A3 塑封膜 照片塑封 3896 验收通过
14 得力 塑封膜 10 350.0 得力/deli\得力(deli) 3819 过塑机塑封机膜 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 张炎炎






内容：

一、 *采购人名称： (略) 第十幼儿园

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： #9146

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： (略) 第十幼儿园

六、 *验收日期： 2024年12月8日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 3M J20 防撞条 30 285.0 3M\J20 验收通过
2 天章 牛皮卡纸 4 280.0 天章/TANGO\无型号 验收通过
3 威露士 525ml健康抑菌洗手液 洗手液 48 720.0 威露士/Walch\525ml健康抑菌洗手液 验收通过
4 齐心 B3114 订书机 5 125.0 齐心/Comix\B3114 验收通过
5 帮洁洁厕灵 洁厕剂 90 720.0 帮洁\帮洁洁厕灵 验收通过
6 得力 # 票夹/长尾夹 10 130.0 得力/deli\# 验收通过
7 茶花 收纳箱 14 770.0 茶花\# 验收通过
8 得力 0021 工字钉 44 220.0 得力/deli\0021 验收通过
9 齐心 F9066 塑封机 1 360.0 齐心/Comix\F9066 验收通过
10 防水桌布 15 540.0 无品牌\60*120cm 验收通过
11 得力 聘书 50 300.0 得力/deli\7599 验收通过
12 国旗 2 96.0 无品牌\3222 验收通过
13 得力 塑封膜 10 700.0 得力/deli\A3 塑封膜 照片塑封 3896 验收通过
14 得力 塑封膜 10 350.0 得力/deli\得力(deli) 3819 过塑机塑封机膜 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 张炎炎






    
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