关于桌上暖垫的采购项目合同履约验收公告

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关于桌上暖垫的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称： (略) 总工会

二、 *履约供应商名称： (略) 雁峰晶晶文具六店

三、 *采购项目编号：#6619

四、 *合同编号:#

五、 *验收单位： (略) 总工会

六、 *验收日期：2024年12月9日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 志高 加热垫 1 70.0 志高/Chigo\加热垫 验收通过
2 富光 保温杯 10 998.0 富光\1984 验收通过
3 得力 # 胶带/胶纸/胶条 透明胶 2 38.0 得力/deli\# 验收通过
4 得力 PA03 档案盒（有夹） 5 90.0 得力/deli\PA03 验收通过
5 得力 LQ160 扫把套装 1 25.0 得力/deli\LQ160 验收通过
6 公牛 GN-609 5米 电源插座 插座 2 138.0 公牛/BULL\GN-609 5米 验收通过
7 晨光 ADM# 100页资料册 1 32.8 晨光/M&G\ADM# 验收通过
8 虹泰 计时器 1 900.0 虹泰\计时器 验收通过
9 阳晨 手提公文袋/文件袋 1 25.0 阳晨\158 验收通过
10 闪迪 #G-Z35 U盘 2 100.0 闪迪/#G-Z35 验收通过
11 得力 6027 剪刀 2 24.0 得力/deli\6027 验收通过
12 晨光 A4/会议桌牌/台牌# 10 300.0 晨光/M&G\# 验收通过
13 罗技/Logitech mk120 键盘 2 170.0 罗技/Logitech\mk120 验收通过
14 蓝鸟 A3/A4 70g 粉红、大红复印纸 1 70.0 蓝鸟\70g 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：李胜卫





一、 *采购人名称： (略) 总工会

二、 *履约供应商名称： (略) 雁峰晶晶文具六店

三、 *采购项目编号：#6619

四、 *合同编号:#

五、 *验收单位： (略) 总工会

六、 *验收日期：2024年12月9日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 志高 加热垫 1 70.0 志高/Chigo\加热垫 验收通过
2 富光 保温杯 10 998.0 富光\1984 验收通过
3 得力 # 胶带/胶纸/胶条 透明胶 2 38.0 得力/deli\# 验收通过
4 得力 PA03 档案盒（有夹） 5 90.0 得力/deli\PA03 验收通过
5 得力 LQ160 扫把套装 1 25.0 得力/deli\LQ160 验收通过
6 公牛 GN-609 5米 电源插座 插座 2 138.0 公牛/BULL\GN-609 5米 验收通过
7 晨光 ADM# 100页资料册 1 32.8 晨光/M&G\ADM# 验收通过
8 虹泰 计时器 1 900.0 虹泰\计时器 验收通过
9 阳晨 手提公文袋/文件袋 1 25.0 阳晨\158 验收通过
10 闪迪 #G-Z35 U盘 2 100.0 闪迪/#G-Z35 验收通过
11 得力 6027 剪刀 2 24.0 得力/deli\6027 验收通过
12 晨光 A4/会议桌牌/台牌# 10 300.0 晨光/M&G\# 验收通过
13 罗技/Logitech mk120 键盘 2 170.0 罗技/Logitech\mk120 验收通过
14 蓝鸟 A3/A4 70g 粉红、大红复印纸 1 70.0 蓝鸟\70g 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：李胜卫





    
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