关于图钉/工字钉的采购项目合同履约验收公告-2024年12月12日
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关于图钉/工字钉的采购项目合同履约验收公告-2024年12月12日
一、 *采购人名称： (略) (略) 虾子镇中心学校
二、 *履约供应商名称： (略) 虾子镇赵四文具店
三、 *采购项目编号： *1373
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： (略) (略) 虾子镇中心学校
六、 *验收日期： 2024年12月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0020 图钉 | 2 | 3.7 | 得力/deli\0020 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9874 印油 | 4 | 20.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8555S 票夹/长尾夹 | 4 | 23.2 | 得力/deli\8555S | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9574 垃圾袋 | 10 | 60.0 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9554 垃圾桶 | 20 | 196.0 | 得力/deli\9554 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ASGN7102 9g顺滑固体胶 耐用胶棒 办公学生手工固体黏胶 单个装 | 10 | 20.0 | 晨光/M&G\ASGN7102 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADG* 电子计算器（单台装） | 1 | 26.9 | 晨光/M&G\ADG* | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： (略) (略) 虾子镇中心学校
二、 *履约供应商名称： (略) 虾子镇赵四文具店
三、 *采购项目编号： *1373
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： (略) (略) 虾子镇中心学校
六、 *验收日期： 2024年12月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0020 图钉 | 2 | 3.7 | 得力/deli\0020 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9874 印油 | 4 | 20.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8555S 票夹/长尾夹 | 4 | 23.2 | 得力/deli\8555S | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9574 垃圾袋 | 10 | 60.0 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9554 垃圾桶 | 20 | 196.0 | 得力/deli\9554 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ASGN7102 9g顺滑固体胶 耐用胶棒 办公学生手工固体黏胶 单个装 | 10 | 20.0 | 晨光/M&G\ASGN7102 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADG* 电子计算器（单台装） | 1 | 26.9 | 晨光/M&G\ADG* | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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