关于档案盒的采购项目合同履约验收公告
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关于档案盒的采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： (略) 天 (略) 卫生服务中心
二、 *履约供应商名称： 芜湖 (略)
三、 *采购项目编号： #8389
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) 天 (略) 卫生服务中心
六、 *验收日期： 2024年12月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5602 档案盒 | 10 | 150.0 | 得力/deli\5602 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 # 胶带/胶纸/胶条 | 9 | 9.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
| 3 | 农夫山泉 550ml 矿泉水/纯净水 | 1 | 34.57 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml | 验收通过 | |
| 4 | 维达 V2223 抽纸 | 6 | 114.0 | 维达/Vinda\V2223 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
内容：
一、 *采购人名称： (略) 天 (略) 卫生服务中心
二、 *履约供应商名称： 芜湖 (略)
三、 *采购项目编号： #8389
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) 天 (略) 卫生服务中心
六、 *验收日期： 2024年12月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5602 档案盒 | 10 | 150.0 | 得力/deli\5602 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 # 胶带/胶纸/胶条 | 9 | 9.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
| 3 | 农夫山泉 550ml 矿泉水/纯净水 | 1 | 34.57 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml | 验收通过 | |
| 4 | 维达 V2223 抽纸 | 6 | 114.0 | 维达/Vinda\V2223 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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