洞口县山门镇中心学校关于文件栏中标结果
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洞口县山门镇中心学校关于文件栏中标结果
发布人： 谭建顺来源： 发布时间： 2024-12-12浏览次数 2
洞口县山门镇中心学校关于 (略) (略) 采购项目 （项目编号:*9319 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:洞口县山门镇中心学校关于 (略) (略) 采购项目
项目编号:*9319
项目联系人:谭建顺
项目联系电话:*
采购计划信息：
项目所 (略) 划编码:*
项目所 (略) 划名称: (略) 洞口县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 洞口县山门镇中心学校
采购单位地址: 山门镇步行街
采购单位联系人和联系方式:谭建顺:*
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:*
采购单位预算编码:*
三、成交信息
成交日期:2024年12月12日
总成交金额（元）:6560.61 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | 洞口县清华紫光办公用品金牌店 | (略) 洞 (略) （ (略) 办公楼门面） | 6560.61 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 * 四联文件栏 | 得力/deli | * | 2 | 38.0 | 76.0 | |
| 2 | 西玛 SZ* 差旅报销单 | 西玛/simaa | SZ* | 20 | 3.5 | 70.0 | |
| 3 | 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) | 得力/deli | 7317 | 12 | 5.0 | 60.0 | |
| 4 | S828 得力DLSX-S138速干中性笔0.5mm子弹头(黑) (单位：支) | 得力/deli | S828 | 24 | 36.0 | 864.0 | |
| 5 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号电池 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 6 | 西玛 HZ321 A4凭证盒 | 西玛/simaa | HZ321 | 100 | 3.6 | 360.0 | |
| 7 | 西玛 FM153 A4凭证封面 | 西玛/simaa | FM153 | 10 | 19.0 | 190.0 | |
| 8 | 申士 2518 PU/PVC笔记本 笔记本 | 申士/SNSIR | 2518 | 16 | 28.0 | 448.0 | |
| 9 | 冠群 票据粘存卡 | 冠群 | 3333 | 30 | 3.5 | 105.0 | |
| 10 | 晨光 ADM* 晨光方格钮扣袋ADM* | 晨光/M&G | ADM* | 60 | 1.8 | 108.0 | |
| 11 | 得力6014剪刀(混)(把) | 得力/deli | 6014 | 4 | 7.5 | 30.0 | |
| 12 | 晨光 AJD* 晨光双面泡棉胶带48mm*5y（单卷）AJD* | 晨光/M&G | AJD* | 10 | 5.5 | 55.0 | |
| 13 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8551 | 13 | 15.5 | 201.5 | |
| 14 | 益思 70g A4 打印/复印纸 | 益思/UPM Yes | 70g A4 | 5 | 195.0 | 975.0 | |
| 15 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli | 0371 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 16 | 得力7122固体胶棒(只) | 得力/deli | 7122 | 12 | 3.4 | 40.8 | |
| 17 | 卡西欧 DY-120 电子计算器 | 卡西欧/Casio | DY-120 | 4 | 87.0 | 348.0 | |
| 18 | 湘期HP2612A硒鼓 | 湘期 | HP2612A硒鼓 | 8 | 180.0 | 1440.0 | |
| 19 | 晨光 晨光自动财务凭证装订机铆管AEQ* | 晨光/M&G | AEQ* | 2 | 115.0 | 230.0 | |
| 20 | 得力5684档案盒(蓝)(只) | 得力/deli | 5684 | 11 | 18.0 | 198.0 | |
| 21 | 总分类账16k/25k总分类账本 | 莱特 | 6101/6211 | 18 | 10.0 | 180.0 | |
| 22 | 总分类账16k/25k总分类账本 | 莱特 | 6101/6211 | 15 | 18.0 | 270.0 | |
| 23 | 晨光A4木制切纸刀ASSN2209 | 晨光/M&G | ASSN2209 | 1 | 126.31 | 126.31 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
发布人： 谭建顺来源： 发布时间： 2024-12-12浏览次数 2
洞口县山门镇中心学校关于 (略) (略) 采购项目 （项目编号:*9319 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:洞口县山门镇中心学校关于 (略) (略) 采购项目
项目编号:*9319
项目联系人:谭建顺
项目联系电话:*
采购计划信息：
项目所 (略) 划编码:*
项目所 (略) 划名称: (略) 洞口县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 洞口县山门镇中心学校
采购单位地址: 山门镇步行街
采购单位联系人和联系方式:谭建顺:*
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:*
采购单位预算编码:*
三、成交信息
成交日期:2024年12月12日
总成交金额（元）:6560.61 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | 洞口县清华紫光办公用品金牌店 | (略) 洞 (略) （ (略) 办公楼门面） | 6560.61 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 * 四联文件栏 | 得力/deli | * | 2 | 38.0 | 76.0 | |
| 2 | 西玛 SZ* 差旅报销单 | 西玛/simaa | SZ* | 20 | 3.5 | 70.0 | |
| 3 | 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) | 得力/deli | 7317 | 12 | 5.0 | 60.0 | |
| 4 | S828 得力DLSX-S138速干中性笔0.5mm子弹头(黑) (单位：支) | 得力/deli | S828 | 24 | 36.0 | 864.0 | |
| 5 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号电池 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 6 | 西玛 HZ321 A4凭证盒 | 西玛/simaa | HZ321 | 100 | 3.6 | 360.0 | |
| 7 | 西玛 FM153 A4凭证封面 | 西玛/simaa | FM153 | 10 | 19.0 | 190.0 | |
| 8 | 申士 2518 PU/PVC笔记本 笔记本 | 申士/SNSIR | 2518 | 16 | 28.0 | 448.0 | |
| 9 | 冠群 票据粘存卡 | 冠群 | 3333 | 30 | 3.5 | 105.0 | |
| 10 | 晨光 ADM* 晨光方格钮扣袋ADM* | 晨光/M&G | ADM* | 60 | 1.8 | 108.0 | |
| 11 | 得力6014剪刀(混)(把) | 得力/deli | 6014 | 4 | 7.5 | 30.0 | |
| 12 | 晨光 AJD* 晨光双面泡棉胶带48mm*5y（单卷）AJD* | 晨光/M&G | AJD* | 10 | 5.5 | 55.0 | |
| 13 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8551 | 13 | 15.5 | 201.5 | |
| 14 | 益思 70g A4 打印/复印纸 | 益思/UPM Yes | 70g A4 | 5 | 195.0 | 975.0 | |
| 15 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli | 0371 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 16 | 得力7122固体胶棒(只) | 得力/deli | 7122 | 12 | 3.4 | 40.8 | |
| 17 | 卡西欧 DY-120 电子计算器 | 卡西欧/Casio | DY-120 | 4 | 87.0 | 348.0 | |
| 18 | 湘期HP2612A硒鼓 | 湘期 | HP2612A硒鼓 | 8 | 180.0 | 1440.0 | |
| 19 | 晨光 晨光自动财务凭证装订机铆管AEQ* | 晨光/M&G | AEQ* | 2 | 115.0 | 230.0 | |
| 20 | 得力5684档案盒(蓝)(只) | 得力/deli | 5684 | 11 | 18.0 | 198.0 | |
| 21 | 总分类账16k/25k总分类账本 | 莱特 | 6101/6211 | 18 | 10.0 | 180.0 | |
| 22 | 总分类账16k/25k总分类账本 | 莱特 | 6101/6211 | 15 | 18.0 | 270.0 | |
| 23 | 晨光A4木制切纸刀ASSN2209 | 晨光/M&G | ASSN2209 | 1 | 126.31 | 126.31 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
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