关于秀丽笔的采购项目合同履约验收公告-2024年12月12日
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关于秀丽笔的采购项目合同履约验收公告-2024年12月12日
一、 *采购人名称： (略) (略) (略)
二、 *履约供应商名称： (略) 智强文具经营部
三、 *采购项目编号： #2042
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) (略) (略)
六、 *验收日期： 2024年12月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 # 秀丽笔 | 1 | 29.0 | 得力\# | 验收通过 | |
| 2 | 亚信 051 印油/印泥/印台 | 10 | 30.0 | 亚信\051 | 验收通过 | |
| 3 | 富强 AA230一次性纸杯 | 20 | 100.0 | 富强\AA230 | 验收通过 | |
| 4 | 得力（deli）空白光盘 DVD刻录光盘车载MP3刻录碟 50片/盒 3724 | 2 | 200.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光/(MG) 12ml便携修正液 学生涂改液/改正液 米菲系列修正笔 单支装 MF6001 | 5 | 20.0 | 晨光/M&G\MF6001 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7103 （deli）固体胶（单位：1支） | 20 | 40.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 7 | 得力(deli)23/13厚层订书钉/订书针 1000枚/盒 5盒装 办公用品 0013 | 2 | 30.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： (略) (略) (略)
二、 *履约供应商名称： (略) 智强文具经营部
三、 *采购项目编号： #2042
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) (略) (略)
六、 *验收日期： 2024年12月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 # 秀丽笔 | 1 | 29.0 | 得力\# | 验收通过 | |
| 2 | 亚信 051 印油/印泥/印台 | 10 | 30.0 | 亚信\051 | 验收通过 | |
| 3 | 富强 AA230一次性纸杯 | 20 | 100.0 | 富强\AA230 | 验收通过 | |
| 4 | 得力（deli）空白光盘 DVD刻录光盘车载MP3刻录碟 50片/盒 3724 | 2 | 200.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光/(MG) 12ml便携修正液 学生涂改液/改正液 米菲系列修正笔 单支装 MF6001 | 5 | 20.0 | 晨光/M&G\MF6001 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7103 （deli）固体胶（单位：1支） | 20 | 40.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 7 | 得力(deli)23/13厚层订书钉/订书针 1000枚/盒 5盒装 办公用品 0013 | 2 | 30.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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