关于图钉/工字钉的采购项目合同履约验收公告

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关于图钉/工字钉的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) (略) (略)

二、 *履约供应商名称： 芜湖 (略)

三、 *采购项目编号： (略)7920

四、 *合同编号: (略)

五、 *验收单位： (略) (略) (略)

六、 *验收日期： 2024年12月13日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7822 图钉/磁钉 5 20.0 得力/deli\7822 验收通过
2 得力 (略) 胶带/胶纸/胶条 2 9.0 得力/deli\(略) 验收通过
3 宝克 1888 中性笔 4 100.0 宝克/Baoke\1888 验收通过
4 名仁 名仁苏打水 4 220.0 名仁/minren\苏打水 验收通过
5 得力 7103 胶棒 2 2.6 得力/deli\7103 验收通过
6 罗技 G3 无线鼠标 1 269.0 罗技/Logitech\G3 验收通过
7 怡宝 饮用水 纯净水5L*4桶装水 50 1750.0 怡宝/C"estbon\怡宝 验收通过
8 可可尚佳 加热鼠标垫 5 340.0 可可尚佳\无型号 验收通过
9 得力 5302ES 文件夹 5 39.0 得力/deli\5302ES 验收通过
10 得力 5606 档案盒 20 198.0 得力/deli\5606 验收通过
11 得力 A4 70g 打印/复印纸 3 540.0 得力/deli\A4 70g 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 陈蓉






内容：

一、 *采购人名称： (略) (略) (略)

二、 *履约供应商名称： 芜湖 (略)

三、 *采购项目编号： (略)7920

四、 *合同编号: (略)

五、 *验收单位： (略) (略) (略)

六、 *验收日期： 2024年12月13日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7822 图钉/磁钉 5 20.0 得力/deli\7822 验收通过
2 得力 (略) 胶带/胶纸/胶条 2 9.0 得力/deli\(略) 验收通过
3 宝克 1888 中性笔 4 100.0 宝克/Baoke\1888 验收通过
4 名仁 名仁苏打水 4 220.0 名仁/minren\苏打水 验收通过
5 得力 7103 胶棒 2 2.6 得力/deli\7103 验收通过
6 罗技 G3 无线鼠标 1 269.0 罗技/Logitech\G3 验收通过
7 怡宝 饮用水 纯净水5L*4桶装水 50 1750.0 怡宝/C"estbon\怡宝 验收通过
8 可可尚佳 加热鼠标垫 5 340.0 可可尚佳\无型号 验收通过
9 得力 5302ES 文件夹 5 39.0 得力/deli\5302ES 验收通过
10 得力 5606 档案盒 20 198.0 得力/deli\5606 验收通过
11 得力 A4 70g 打印/复印纸 3 540.0 得力/deli\A4 70g 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 陈蓉






    
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