关于绳子的采购项目合同履约验收公告
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关于绳子的采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： (略) 莲花新城幼儿园
二、 *履约供应商名称： (略) 立源办公用品店
三、 *采购项目编号： (略)1393
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位： (略) 莲花新城幼儿园
六、 *验收日期： 2024年12月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 狂神 绳子 拔河绳 1捆 | 1 | 210.0 | 狂神\拔河绳 | 验收通过 | |
| 2 | 青竹画材 (略)烯颜料 1瓶 | 24 | 408.0 | 青竹画材/Chinjoo\(略)烯颜料 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 1瓶 | 18 | 270.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S555 记号笔 1支 | 70 | 105.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 V2287-B 抽纸 1包 | 1 | 5.0 | 维达/(略) | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 7号 碱性电池 普通干电池 1节 | 10 | 25.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 1节 | 40 | 100.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ABS(略) 长尾夹 中号 1盒 | 2 | 22.0 | 晨光/M&G\ABS(略) | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9586 垃圾袋 1卷 | 100 | 500.0 | 得力/deli\9586 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0314 订书机 1个 | 1 | 12.0 | 得力/deli\0314 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ASGN7103 胶棒 1支 | 30 | 60.0 | 晨光/M&G\ASGN7103 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 3223 表演类 五星红旗 1个 | 1 | 28.0 | 得力/deli\3223 | 验收通过 | |
| 13 | 老式拖把 水拖 木柄棉线 1把 | 2 | 22.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0037 回形针 1盒 | 1 | 2.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 15 | 威猛先生 洁厕液480g 洁厕剂 1瓶 | 30 | 150.0 | 威猛先生/Mr Muscle\洁厕液480g | 验收通过 | |
| 16 | 妙洁 (略) 中号270ml*50只 纸杯 1袋 | 1 | 10.0 | 妙洁/(略) | 验收通过 | |
| 17 | 得力 DL(略) 胶手套 1双 | 12 | 60.0 | 得力/deli\DL(略) | 验收通过 | |
| 18 | 得力 6010 剪刀 1把 | 2 | 14.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 (略) 双面胶带 1个 | 9 | 13.5 | 得力/deli\(略) | 验收通过 | |
| 20 | 立白 清新柠檬1.5kg 洗洁精 1桶 | 20 | 260.0 | 立白/Liby\清新柠檬1.5kg | 验收通过 | |
| 21 | 洁丽雅 7410 抹布 1条 | 18 | 90.0 | 洁丽雅/grace\7410 | 验收通过 | |
| 22 | 美的 HJ1522 热水壶 电水壶 1个 | 1 | 120.0 | 美的/Midea\HJ1522 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 S95 中性笔 1支 | 1 | 5.5 | 得力/deli\S95 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 7665 记事本 软面抄 1本 | 50 | 250.0 | 得力/deli\7665 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 3151 PU/PVC笔记本 1本 | 13 | 273.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 BP115 PU/PVC笔记本 1本 | 13 | 156.0 | 得力/deli\BP115 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 (略) 文件袋 拉链袋 1个 | 10 | 20.0 | 得力/deli\(略) | 验收通过 | |
| 28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
内容：
一、 *采购人名称： (略) 莲花新城幼儿园
二、 *履约供应商名称： (略) 立源办公用品店
三、 *采购项目编号： (略)1393
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位： (略) 莲花新城幼儿园
六、 *验收日期： 2024年12月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 狂神 绳子 拔河绳 1捆 | 1 | 210.0 | 狂神\拔河绳 | 验收通过 | |
| 2 | 青竹画材 (略)烯颜料 1瓶 | 24 | 408.0 | 青竹画材/Chinjoo\(略)烯颜料 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 1瓶 | 18 | 270.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S555 记号笔 1支 | 70 | 105.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 V2287-B 抽纸 1包 | 1 | 5.0 | 维达/(略) | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 7号 碱性电池 普通干电池 1节 | 10 | 25.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 1节 | 40 | 100.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ABS(略) 长尾夹 中号 1盒 | 2 | 22.0 | 晨光/M&G\ABS(略) | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9586 垃圾袋 1卷 | 100 | 500.0 | 得力/deli\9586 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0314 订书机 1个 | 1 | 12.0 | 得力/deli\0314 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ASGN7103 胶棒 1支 | 30 | 60.0 | 晨光/M&G\ASGN7103 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 3223 表演类 五星红旗 1个 | 1 | 28.0 | 得力/deli\3223 | 验收通过 | |
| 13 | 老式拖把 水拖 木柄棉线 1把 | 2 | 22.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0037 回形针 1盒 | 1 | 2.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 15 | 威猛先生 洁厕液480g 洁厕剂 1瓶 | 30 | 150.0 | 威猛先生/Mr Muscle\洁厕液480g | 验收通过 | |
| 16 | 妙洁 (略) 中号270ml*50只 纸杯 1袋 | 1 | 10.0 | 妙洁/(略) | 验收通过 | |
| 17 | 得力 DL(略) 胶手套 1双 | 12 | 60.0 | 得力/deli\DL(略) | 验收通过 | |
| 18 | 得力 6010 剪刀 1把 | 2 | 14.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 (略) 双面胶带 1个 | 9 | 13.5 | 得力/deli\(略) | 验收通过 | |
| 20 | 立白 清新柠檬1.5kg 洗洁精 1桶 | 20 | 260.0 | 立白/Liby\清新柠檬1.5kg | 验收通过 | |
| 21 | 洁丽雅 7410 抹布 1条 | 18 | 90.0 | 洁丽雅/grace\7410 | 验收通过 | |
| 22 | 美的 HJ1522 热水壶 电水壶 1个 | 1 | 120.0 | 美的/Midea\HJ1522 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 S95 中性笔 1支 | 1 | 5.5 | 得力/deli\S95 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 7665 记事本 软面抄 1本 | 50 | 250.0 | 得力/deli\7665 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 3151 PU/PVC笔记本 1本 | 13 | 273.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 BP115 PU/PVC笔记本 1本 | 13 | 156.0 | 得力/deli\BP115 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 (略) 文件袋 拉链袋 1个 | 10 | 20.0 | 得力/deli\(略) | 验收通过 | |
| 28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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