关于印油/印泥/印台的采购项目合同履约验收公告
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关于印油/印泥/印台的采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： (略) (略)
二、 *履约供应商名称： (略) (略)
三、 *采购项目编号： (略)3812
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位： (略) (略)
六、 *验收日期： 2024年12月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 (略) 印油/印泥/印台 | 8 | 102.0 | 西玛/simaa\(略) | 验收通过 | |
| 2 | 闪迪 CZ74 U盘 | 2 | 80.0 | 闪迪/Sandisk\CZ74 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8931 笔筒/座/插/架 | 2 | 20.0 | 得力/deli\8931 | 验收通过 | |
| 4 | 洁丽雅 7040 毛巾/面巾/方巾 | 2 | 10.0 | 洁丽雅/grace\7040 | 验收通过 | |
| 5 | P0001 档案盒 | 25 | 500.0 | 无品牌\P0001 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5623 档案盒 | 10 | 80.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
内容：
一、 *采购人名称： (略) (略)
二、 *履约供应商名称： (略) (略)
三、 *采购项目编号： (略)3812
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位： (略) (略)
六、 *验收日期： 2024年12月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 (略) 印油/印泥/印台 | 8 | 102.0 | 西玛/simaa\(略) | 验收通过 | |
| 2 | 闪迪 CZ74 U盘 | 2 | 80.0 | 闪迪/Sandisk\CZ74 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8931 笔筒/座/插/架 | 2 | 20.0 | 得力/deli\8931 | 验收通过 | |
| 4 | 洁丽雅 7040 毛巾/面巾/方巾 | 2 | 10.0 | 洁丽雅/grace\7040 | 验收通过 | |
| 5 | P0001 档案盒 | 25 | 500.0 | 无品牌\P0001 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5623 档案盒 | 10 | 80.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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