关于前台椅/吧椅的采购项目合同履约验收公告

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关于前台椅/吧椅的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称： (略) 人力资源和 (略)

二、 *履约供应商名称：湖南锦全 (略)

三、 *采购项目编号：*6024

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位： (略) 人力资源和 (略)

六、 *验收日期：2024年12月17日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 吧台椅 3 714.0 A\吧台椅 验收通过
2 定制星期垫 5 1400.0 \ 验收通过
3 百岁山 矿泉水 50 2750.0 百岁山/Ganten\348ml*24瓶 验收通过
4 晨光 ACT* 修正液/修正带/修正贴 10 60.0 晨光/M&G\ACT* 验收通过
5 橡皮擦 30 30.0 A\橡皮擦 验收通过
6 大盘卷纸 10 1380.0 A\大盘卷纸 验收通过
7 文骨 环美记事本 200 200.0 文骨\* 60页 验收通过
8 尖兵 打印纸 50 *.0 尖兵/VANGARD\A4 70g 验收通过
9 签字笔 20 520.0 A\880F 1.0粗/盒/黑 验收通过
10 省力订书机 5 130.0 A\0368 20张 验收通过
11 回形针 100 200.0 A\0018 3# 验收通过
12 美的烧水壶 5 840.0 A\A 验收通过
13 晨光 红色中性笔 20 240.0 晨光/M&G\红色中性笔 验收通过
14 地图 1 620.0 A\* 验收通过
15 农夫山泉水550ML 50 1800.0 A\0096 验收通过
16 公牛 排插 10 500.0 公牛/BULL\1264 验收通过
17 排插 5 390.0 A\* 验收通过
18 固体胶 12 54.0 A\5561 验收通过
19 方便面 10 600.0 A\* 验收通过
20 铁书立 4 168.0 A\0073 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：袁文杰





一、 *采购人名称： (略) 人力资源和 (略)

二、 *履约供应商名称：湖南锦全 (略)

三、 *采购项目编号：*6024

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位： (略) 人力资源和 (略)

六、 *验收日期：2024年12月17日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 吧台椅 3 714.0 A\吧台椅 验收通过
2 定制星期垫 5 1400.0 \ 验收通过
3 百岁山 矿泉水 50 2750.0 百岁山/Ganten\348ml*24瓶 验收通过
4 晨光 ACT* 修正液/修正带/修正贴 10 60.0 晨光/M&G\ACT* 验收通过
5 橡皮擦 30 30.0 A\橡皮擦 验收通过
6 大盘卷纸 10 1380.0 A\大盘卷纸 验收通过
7 文骨 环美记事本 200 200.0 文骨\* 60页 验收通过
8 尖兵 打印纸 50 *.0 尖兵/VANGARD\A4 70g 验收通过
9 签字笔 20 520.0 A\880F 1.0粗/盒/黑 验收通过
10 省力订书机 5 130.0 A\0368 20张 验收通过
11 回形针 100 200.0 A\0018 3# 验收通过
12 美的烧水壶 5 840.0 A\A 验收通过
13 晨光 红色中性笔 20 240.0 晨光/M&G\红色中性笔 验收通过
14 地图 1 620.0 A\* 验收通过
15 农夫山泉水550ML 50 1800.0 A\0096 验收通过
16 公牛 排插 10 500.0 公牛/BULL\1264 验收通过
17 排插 5 390.0 A\* 验收通过
18 固体胶 12 54.0 A\5561 验收通过
19 方便面 10 600.0 A\* 验收通过
20 铁书立 4 168.0 A\0073 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：袁文杰





    
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