关于打印/复印纸的采购项目合同履约验收公告

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关于打印/复印纸的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称： (略) (略) (略) 场 (略)

二、 *履约供应商名称： (略) 大通湖河坝镇鑫华文化城

三、 *采购项目编号：(略)0367

四、 *合同编号:(略)

五、 *验收单位： (略) (略) (略) 场 (略)

六、 *验收日期：2024年12月18日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 高品乐·晶彩 打印/复印纸 晶彩高品乐A4-70g 8包/箱 10 2172.5 高品乐·晶彩\晶彩高品乐A4-70g 验收通过
2 得力/deli 6058经典办公剪刀(混)(把) 2 14.0 得力/deli\6058 验收通过
3 得力/deli 6034剪刀(混)(把) 1 4.0 得力/deli\6034 验收通过
4 得力0231起钉器12#(混)(台) 5 10.1 得力/deli\0231 验收通过
5 得力2034美工刀办公刀具(银色)(把) 5 15.35 得力/deli\2034 验收通过
6 得力8966保温壶(本色)(个) 1 164.34 得力/deli\得力8966 验收通过
7 得力 9209 三层文件座 三层 （单位：只） 蓝 6 141.36 得力/deli\9209 蓝 验收通过
8 得力1516语音计算器(棕)(台) 4 161.96 得力/deli\DL-1516 验收通过
9 得力5682档案盒(蓝)(只) 20 178.2 得力/deli\5682 验收通过
10 得力 5005 60页资料册（单位：本） 蓝 10 117.8 得力/deli\5005 验收通过
11 得力5684档案盒(蓝)(只) 35 408.8 得力/deli\5684 验收通过
12 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） 50 49.5 得力/deli\0012 验收通过
13 晨光中性笔GP1115黑0.7 84 256.2 晨光/M&G\GP1115 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：机构管理员





一、 *采购人名称： (略) (略) (略) 场 (略)

二、 *履约供应商名称： (略) 大通湖河坝镇鑫华文化城

三、 *采购项目编号：(略)0367

四、 *合同编号:(略)

五、 *验收单位： (略) (略) (略) 场 (略)

六、 *验收日期：2024年12月18日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 高品乐·晶彩 打印/复印纸 晶彩高品乐A4-70g 8包/箱 10 2172.5 高品乐·晶彩\晶彩高品乐A4-70g 验收通过
2 得力/deli 6058经典办公剪刀(混)(把) 2 14.0 得力/deli\6058 验收通过
3 得力/deli 6034剪刀(混)(把) 1 4.0 得力/deli\6034 验收通过
4 得力0231起钉器12#(混)(台) 5 10.1 得力/deli\0231 验收通过
5 得力2034美工刀办公刀具(银色)(把) 5 15.35 得力/deli\2034 验收通过
6 得力8966保温壶(本色)(个) 1 164.34 得力/deli\得力8966 验收通过
7 得力 9209 三层文件座 三层 （单位：只） 蓝 6 141.36 得力/deli\9209 蓝 验收通过
8 得力1516语音计算器(棕)(台) 4 161.96 得力/deli\DL-1516 验收通过
9 得力5682档案盒(蓝)(只) 20 178.2 得力/deli\5682 验收通过
10 得力 5005 60页资料册（单位：本） 蓝 10 117.8 得力/deli\5005 验收通过
11 得力5684档案盒(蓝)(只) 35 408.8 得力/deli\5684 验收通过
12 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） 50 49.5 得力/deli\0012 验收通过
13 晨光中性笔GP1115黑0.7 84 256.2 晨光/M&G\GP1115 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：机构管理员





    
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