亳州市教育局主管预算单位关于PU/PVC笔记本的采购项目合同履约验收公告

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亳州市教育局主管预算单位关于PU/PVC笔记本的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) (略) （主管预算单位）

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： *6563

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： (略) (略) （主管预算单位）

六、 *验收日期： 2024年12月18日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7950 PU/PVC会议记录 2 30.0 得力/deli\7950 验收通过
2 联想 LT2451粉仓 粉盒 2 190.0 联想/lenovo\LT2451粉仓 验收通过
3 得力 S600 荧光笔 2 24.0 得力/deli\S600 验收通过
4 得力 闹钟 5 175.0 得力/deli\得力闹钟 验收通过
5 海斯迪克 白精绳 1 5.0 海斯迪克\白精绳 验收通过
6 得力 6027 剪刀 2 20.0 得力/deli\6027 验收通过
7 南孚 5号2粒（2代） 电池5 15 75.0 南孚/NANFU\5号2粒（2代） 验收通过
8 得力 5590 文件包 40 1160.0 得力/deli\5590 验收通过
9 得力 软抄 40 40.0 得力/deli\7650 验收通过
10 得力 6821 记号笔/粗笔 2 20.0 得力/deli\6821 验收通过
11 得力 S1600 水笔 6 144.0 得力/deli\S1600 验收通过
12 得力 0018 别针/回形针/大头针 2 30.0 得力/deli\0018 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 郭杰






内容：

一、 *采购人名称： (略) (略) （主管预算单位）

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： *6563

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： (略) (略) （主管预算单位）

六、 *验收日期： 2024年12月18日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7950 PU/PVC会议记录 2 30.0 得力/deli\7950 验收通过
2 联想 LT2451粉仓 粉盒 2 190.0 联想/lenovo\LT2451粉仓 验收通过
3 得力 S600 荧光笔 2 24.0 得力/deli\S600 验收通过
4 得力 闹钟 5 175.0 得力/deli\得力闹钟 验收通过
5 海斯迪克 白精绳 1 5.0 海斯迪克\白精绳 验收通过
6 得力 6027 剪刀 2 20.0 得力/deli\6027 验收通过
7 南孚 5号2粒（2代） 电池5 15 75.0 南孚/NANFU\5号2粒（2代） 验收通过
8 得力 5590 文件包 40 1160.0 得力/deli\5590 验收通过
9 得力 软抄 40 40.0 得力/deli\7650 验收通过
10 得力 6821 记号笔/粗笔 2 20.0 得力/deli\6821 验收通过
11 得力 S1600 水笔 6 144.0 得力/deli\S1600 验收通过
12 得力 0018 别针/回形针/大头针 2 30.0 得力/deli\0018 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 郭杰






    
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