关于板纸的采购项目合同履约验收公告

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关于板纸的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) 海顿学校

二、 *履约供应商名称： 合 (略)

三、 *采购项目编号： #8580

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： (略) 海顿学校

六、 *验收日期： 2024年12月19日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 白板挂纸 1 70.0 A\白板挂纸 验收通过
2 得力 2802 翻页激光笔 1 65.0 得力/deli\2802 验收通过
3 得力 # 卡纸 6 126.0 得力/deli\# 验收通过
4 得力 8554ES 票夹/长尾夹 1 12.0 得力/deli\8554ES 验收通过
5 得力 8552ES 票夹/长尾夹 1 15.0 得力/deli\8552ES 验收通过
6 得力 0020 图钉/工字钉 4 18.0 得力/deli\0020 验收通过
7 得力 # 胶带/胶纸/胶条 4 28.0 得力/deli\# 验收通过
8 得力 # 双面胶带 6 19.8 得力/deli\# 验收通过
9 得力 素描/素写本 2 17.0 得力/deli\# 验收通过
10 得力 7102 胶棒 10 34.0 得力/deli\7102 验收通过
11 得力 2001 美工刀 2 10.0 得力/deli\2001 验收通过
12 得力 0603 剪刀 2 12.0 得力\0603 验收通过
13 齐享 牛皮纸 2 56.0 齐享\150g 验收通过
14 得力 7156 便签本/便条纸/N次贴 20 108.0 得力/deli\7156 验收通过
15 得力 # 马克笔 15 525.0 得力/# 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 吴博






内容：

一、 *采购人名称： (略) 海顿学校

二、 *履约供应商名称： 合 (略)

三、 *采购项目编号： #8580

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： (略) 海顿学校

六、 *验收日期： 2024年12月19日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 白板挂纸 1 70.0 A\白板挂纸 验收通过
2 得力 2802 翻页激光笔 1 65.0 得力/deli\2802 验收通过
3 得力 # 卡纸 6 126.0 得力/deli\# 验收通过
4 得力 8554ES 票夹/长尾夹 1 12.0 得力/deli\8554ES 验收通过
5 得力 8552ES 票夹/长尾夹 1 15.0 得力/deli\8552ES 验收通过
6 得力 0020 图钉/工字钉 4 18.0 得力/deli\0020 验收通过
7 得力 # 胶带/胶纸/胶条 4 28.0 得力/deli\# 验收通过
8 得力 # 双面胶带 6 19.8 得力/deli\# 验收通过
9 得力 素描/素写本 2 17.0 得力/deli\# 验收通过
10 得力 7102 胶棒 10 34.0 得力/deli\7102 验收通过
11 得力 2001 美工刀 2 10.0 得力/deli\2001 验收通过
12 得力 0603 剪刀 2 12.0 得力\0603 验收通过
13 齐享 牛皮纸 2 56.0 齐享\150g 验收通过
14 得力 7156 便签本/便条纸/N次贴 20 108.0 得力/deli\7156 验收通过
15 得力 # 马克笔 15 525.0 得力/# 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 吴博






    
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