关于印油/印泥/印台的合同公告
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关于印油/印泥/印台的合同公告
一、采购人名称： (略) 教育技术装备服务中心
二、供应商名称： (略) 锦晟办公用品城
三、采购项目名称： (略) 教育技术装备 (略) (略) 项目
四、采购项目编号：#7071
五、合同编号：11N#W#
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 # 印油 | 得力/deli# | 瓶 | 1.00 | 10 | 10 |
| 2 | 得力 PP411 档案袋 | 得力/deliPP411 | 只 | 50.00 | 1 | 50 |
| 3 | 得力 # 透明胶带 | 得力/deli# | 卷 | 10.00 | 3 | 30 |
| 4 | 得力 5680 档案盒 20mm | 得力/deli5680 | 只 | 10.00 | 8 | 80 |
| 5 | 得力 5609 档案盒 55mm | 得力/deli5609 | 个 | 15.00 | 10 | 150 |
| 6 | 得力 8553-D 票夹/长尾夹 32mm | 得力/# | 盒 | 4.00 | 14 | 56 |
| 7 | 得力 DL-1559N 电子计算器 | 得力/deliDL-1559N | 台 | 3.00 | 24 | 72 |
| 8 | 得力 S01 黑色中性笔 | 得力/deliS01 | 盒 | 6.00 | 18 | 108 |
| 9 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 支 | 10.00 | 2 | 20 |
| 10 | 得力 7662 胶装本 | 得力/deli7662 | 本 | 40.00 | 2 | 80 |
| 11 | 得力 5568 文件袋 | 得力/deli5568 | 包 | 50.00 | 1 | 50 |
| 12 | 得力 装订耗材 | 得力/deli3827 | 盒 | 1.00 | 50 | 50 |
| 13 | 得力 9869 印油/印泥/印台 | 得力/deli9869 | 只 | 1.00 | 5 | 5 |
| 14 | 金达 包装用纸彩色凤尾纸 | 金达A4凤尾纸 | 包 | 2.00 | 30 | 60 |
| 15 | 晨鸣 A度70克A4 打印/复印纸 | 晨鸣/CHENMINGA度70克A4 | 箱 | 7.00 | 185 | 1295 |
| 16 | 闪迪 CZ73 256GB U盘 | 闪迪/SandiskCZ73 256GB | 只 | 3.00 | 99 | 297 |
| 17 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇海绵吸水拖把 | 把 | 3.00 | 60 | 180 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： (略) 教育技术装备服务中心
联系人：陈忠波
联系电话：#
传真：
地址： (略) (略)
2、运维公司名称： (略)
联系人：客服人员
联系电话：400-881-7190
传真：0571-#
地址： (略) (略) 转塘科 (略) 块9号 (略) 5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
一、采购人名称： (略) 教育技术装备服务中心
二、供应商名称： (略) 锦晟办公用品城
三、采购项目名称： (略) 教育技术装备 (略) (略) 项目
四、采购项目编号：#7071
五、合同编号：11N#W#
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 # 印油 | 得力/deli# | 瓶 | 1.00 | 10 | 10 |
| 2 | 得力 PP411 档案袋 | 得力/deliPP411 | 只 | 50.00 | 1 | 50 |
| 3 | 得力 # 透明胶带 | 得力/deli# | 卷 | 10.00 | 3 | 30 |
| 4 | 得力 5680 档案盒 20mm | 得力/deli5680 | 只 | 10.00 | 8 | 80 |
| 5 | 得力 5609 档案盒 55mm | 得力/deli5609 | 个 | 15.00 | 10 | 150 |
| 6 | 得力 8553-D 票夹/长尾夹 32mm | 得力/# | 盒 | 4.00 | 14 | 56 |
| 7 | 得力 DL-1559N 电子计算器 | 得力/deliDL-1559N | 台 | 3.00 | 24 | 72 |
| 8 | 得力 S01 黑色中性笔 | 得力/deliS01 | 盒 | 6.00 | 18 | 108 |
| 9 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 支 | 10.00 | 2 | 20 |
| 10 | 得力 7662 胶装本 | 得力/deli7662 | 本 | 40.00 | 2 | 80 |
| 11 | 得力 5568 文件袋 | 得力/deli5568 | 包 | 50.00 | 1 | 50 |
| 12 | 得力 装订耗材 | 得力/deli3827 | 盒 | 1.00 | 50 | 50 |
| 13 | 得力 9869 印油/印泥/印台 | 得力/deli9869 | 只 | 1.00 | 5 | 5 |
| 14 | 金达 包装用纸彩色凤尾纸 | 金达A4凤尾纸 | 包 | 2.00 | 30 | 60 |
| 15 | 晨鸣 A度70克A4 打印/复印纸 | 晨鸣/CHENMINGA度70克A4 | 箱 | 7.00 | 185 | 1295 |
| 16 | 闪迪 CZ73 256GB U盘 | 闪迪/SandiskCZ73 256GB | 只 | 3.00 | 99 | 297 |
| 17 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇海绵吸水拖把 | 把 | 3.00 | 60 | 180 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： (略) 教育技术装备服务中心
联系人：陈忠波
联系电话：#
传真：
地址： (略) (略)
2、运维公司名称： (略)
联系人：客服人员
联系电话：400-881-7190
传真：0571-#
地址： (略) (略) 转塘科 (略) 块9号 (略) 5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
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