关于钢笔的采购项目合同履约验收公告-2024年12月19日

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关于钢笔的采购项目合同履约验收公告-2024年12月19日

一、 *采购人名称： (略) 第二小学

二、 *履约供应商名称： (略) 冠金办公用品经营部

三、 *采购项目编号： #4491

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： (略) 第二小学

六、 *验收日期： 2024年12月19日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 英雄 359 钢笔 60 900.0 英雄/HERO\359 验收通过
2 NVV BQ-H20 折纸 72 360.0 NVV\BQ-H20 验收通过
3 得力 # 记事贴(混)(袋) 20 196.0 得力/deli\# 验收通过
4 得力 # -2B高级书写铅笔(混)(12支) 48 356.16 得力/deli\# 验收通过
5 得力 7657 无线装订本(混)-60张-B5(本) 50 164.5 得力/deli\7657 验收通过
6 得力 3721 U盘16G(银色)(只) 8 400.0 得力/deli\3721 验收通过
7 得力 #-12 三角杆马克笔(混)(盒) 20 380.0 得力/# 验收通过
8 得力 6065 学生剪刀(混) 48 355.2 得力/deli\6065 验收通过
9 晨光 AWPQ0507 无木环保彩色铅笔18色 1筒装 36 468.0 晨光/M&G\AWPQ0507 验收通过
10 晨光 ARL960H5 三角板软尺套装 20cm直尺+三角尺*2+量角器 四件套 60 300.0 晨光/M&G\ARL960H5 验收通过
11 晨光 ARP# 0.5mm黑色中性笔 12 456.0 晨光/M&G\ARP# 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 熊明鑫





一、 *采购人名称： (略) 第二小学

二、 *履约供应商名称： (略) 冠金办公用品经营部

三、 *采购项目编号： #4491

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： (略) 第二小学

六、 *验收日期： 2024年12月19日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 英雄 359 钢笔 60 900.0 英雄/HERO\359 验收通过
2 NVV BQ-H20 折纸 72 360.0 NVV\BQ-H20 验收通过
3 得力 # 记事贴(混)(袋) 20 196.0 得力/deli\# 验收通过
4 得力 # -2B高级书写铅笔(混)(12支) 48 356.16 得力/deli\# 验收通过
5 得力 7657 无线装订本(混)-60张-B5(本) 50 164.5 得力/deli\7657 验收通过
6 得力 3721 U盘16G(银色)(只) 8 400.0 得力/deli\3721 验收通过
7 得力 #-12 三角杆马克笔(混)(盒) 20 380.0 得力/# 验收通过
8 得力 6065 学生剪刀(混) 48 355.2 得力/deli\6065 验收通过
9 晨光 AWPQ0507 无木环保彩色铅笔18色 1筒装 36 468.0 晨光/M&G\AWPQ0507 验收通过
10 晨光 ARL960H5 三角板软尺套装 20cm直尺+三角尺*2+量角器 四件套 60 300.0 晨光/M&G\ARL960H5 验收通过
11 晨光 ARP# 0.5mm黑色中性笔 12 456.0 晨光/M&G\ARP# 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 熊明鑫





    
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