关于胶棒的采购项目合同履约验收公告
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关于胶棒的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：安化县清塘铺 (略)
二、 *履约供应商名称：安化清塘曙光文具店
三、 *采购项目编号：#2952
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位：安化县清塘铺 (略)
六、 *验收日期：2024年12月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 MG7104 胶棒 | 191 | 955.0 | 晨光/M&G\MG7104 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 文件篮 | 61 | 1525.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 Q7 中性笔 | 307 | 307.0 | 晨光/M&G\Q7 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9060 便签本/便条纸/N次贴 | 91 | 227.5 | 得力/deli\9060 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8308 文件袋 | 691 | 691.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 MG7103 胶棒 | 199 | 995.0 | 晨光/M&G\MG7103 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮芦荟洗手液500g 普通洗手液 | 91 | 1001.0 | 蓝月亮/Blue moon\蓝月亮芦荟洗手液500g | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称：安化县清塘铺 (略)
二、 *履约供应商名称：安化清塘曙光文具店
三、 *采购项目编号：#2952
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位：安化县清塘铺 (略)
六、 *验收日期：2024年12月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 MG7104 胶棒 | 191 | 955.0 | 晨光/M&G\MG7104 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 文件篮 | 61 | 1525.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 Q7 中性笔 | 307 | 307.0 | 晨光/M&G\Q7 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9060 便签本/便条纸/N次贴 | 91 | 227.5 | 得力/deli\9060 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8308 文件袋 | 691 | 691.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 MG7103 胶棒 | 199 | 995.0 | 晨光/M&G\MG7103 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮芦荟洗手液500g 普通洗手液 | 91 | 1001.0 | 蓝月亮/Blue moon\蓝月亮芦荟洗手液500g | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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