关于胶水的采购项目合同履约验收公告
发送至邮箱
关于胶水的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：邵阳县 (略)
二、 *履约供应商名称：邵阳县长乐乡长乐商店
三、 *采购项目编号：*9053
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位：邵阳县 (略)
六、 *验收日期：2024年12月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AWG* 胶水 | 20 | 40.0 | 晨光/M&G\AWG* | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 | 20 | 158.0 | 晨光/M&G\APMY2204 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 双面胶带 | 50 | 495.0 | 得力/deli\面议 | 验收通过 | |
| 4 | 晨好 三联 单据/收据/凭证 | 10 | 20.0 | 晨好\面议 | 验收通过 | |
| 5 | 天章 A5 70g 打印/复印纸 | 3 | 555.0 | 天章/TANGO\A5 70g | 验收通过 | |
| 6 | 南孚7#电池 | 2 | 120.0 | 南孚/NANFU\南孚7号电池 | 验收通过 | |
| 7 | 千鸿 水桶 | 5 | 75.0 | 千鸿\QH-2077 | 验收通过 | |
| 8 | 惠普 80g A4 高白 打印/复印纸 | 3 | 435.0 | 惠普/HP\80g A4 高白 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0013 订书钉 | 50 | 100.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 10 | 惠普 680黑彩 墨盒 | 3 | 444.0 | 惠普/HP\680黑彩 | 验收通过 | |
| 11 | 维达 10包*4层20抽 抽纸 | 30 | 900.0 | 维达/Vinda\10包*4层20抽 | 验收通过 | |
| 12 | 全自动浓缩粉 洗衣液/洗衣粉 2.38千克立白浓缩洗衣粉 | 30 | 1140.0 | 立白/Liby\全自动浓缩粉 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称：邵阳县 (略)
二、 *履约供应商名称：邵阳县长乐乡长乐商店
三、 *采购项目编号：*9053
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位：邵阳县 (略)
六、 *验收日期：2024年12月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AWG* 胶水 | 20 | 40.0 | 晨光/M&G\AWG* | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 | 20 | 158.0 | 晨光/M&G\APMY2204 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 双面胶带 | 50 | 495.0 | 得力/deli\面议 | 验收通过 | |
| 4 | 晨好 三联 单据/收据/凭证 | 10 | 20.0 | 晨好\面议 | 验收通过 | |
| 5 | 天章 A5 70g 打印/复印纸 | 3 | 555.0 | 天章/TANGO\A5 70g | 验收通过 | |
| 6 | 南孚7#电池 | 2 | 120.0 | 南孚/NANFU\南孚7号电池 | 验收通过 | |
| 7 | 千鸿 水桶 | 5 | 75.0 | 千鸿\QH-2077 | 验收通过 | |
| 8 | 惠普 80g A4 高白 打印/复印纸 | 3 | 435.0 | 惠普/HP\80g A4 高白 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0013 订书钉 | 50 | 100.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 10 | 惠普 680黑彩 墨盒 | 3 | 444.0 | 惠普/HP\680黑彩 | 验收通过 | |
| 11 | 维达 10包*4层20抽 抽纸 | 30 | 900.0 | 维达/Vinda\10包*4层20抽 | 验收通过 | |
| 12 | 全自动浓缩粉 洗衣液/洗衣粉 2.38千克立白浓缩洗衣粉 | 30 | 1140.0 | 立白/Liby\全自动浓缩粉 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
|
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
已关注 |
招投标大数据
最近搜索
无
热门搜索
无
