关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告
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关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： (略) (略) 博才洋湖小学
二、 *履约供应商名称： (略) (略) 邹灿商店
三、 *采购项目编号：*0445
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位： (略) (略) 博才洋湖小学
六、 *验收日期：2024年12月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 双面胶 | 100 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 得力回形针 | 50 | 250.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | A4文件夹（80页） | 20 | 400.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 网纹胶（0.5*74.8m） | 20 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 黑板磁吸贴（15x90㎝） | 1 | 15.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 磁钉 | 1 | 19.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 竹扫把 | 1 | 30.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 拖把 | 3 | 54.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 垃圾袋（65x80） | 2 | 520.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 南孚电池5号（60粒装） | 1 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 环保型六角粉笔 | 4 | 400.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 富强纸杯（100个装） | 5 | 70.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 湘益84消毒液（20瓶装） | 1 | 80.0 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： (略) (略) 博才洋湖小学
二、 *履约供应商名称： (略) (略) 邹灿商店
三、 *采购项目编号：*0445
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位： (略) (略) 博才洋湖小学
六、 *验收日期：2024年12月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 双面胶 | 100 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 得力回形针 | 50 | 250.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | A4文件夹（80页） | 20 | 400.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 网纹胶（0.5*74.8m） | 20 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 黑板磁吸贴（15x90㎝） | 1 | 15.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 磁钉 | 1 | 19.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 竹扫把 | 1 | 30.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 拖把 | 3 | 54.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 垃圾袋（65x80） | 2 | 520.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 南孚电池5号（60粒装） | 1 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 环保型六角粉笔 | 4 | 400.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 富强纸杯（100个装） | 5 | 70.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 湘益84消毒液（20瓶装） | 1 | 80.0 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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