关于记号笔/粗笔的采购项目合同履约验收公告-2024年12月20日
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关于记号笔/粗笔的采购项目合同履约验收公告-2024年12月20日
一、 *采购人名称： 三 (略)
二、 *履约供应商名称： 三穗县慕义文具店
三、 *采购项目编号： #1727
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： 三 (略)
六、 *验收日期： 2024年12月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 # 记号笔/粗笔 | 240 | 360.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
| 2 | 科朗鑫盛 KL-PW93 卡纸 | 15 | 255.0 | 科朗鑫盛\KL-PW93 | 验收通过 | |
| 3 | 绿文 1.5CM 报告夹 | 100 | 100.0 | 绿文\1.5CM | 验收通过 | |
| 4 | 绿文 1CM 报告夹 | 150 | 105.0 | 绿文\1CM | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 50 | 225.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 100 | 450.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： 三 (略)
二、 *履约供应商名称： 三穗县慕义文具店
三、 *采购项目编号： #1727
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： 三 (略)
六、 *验收日期： 2024年12月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 # 记号笔/粗笔 | 240 | 360.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
| 2 | 科朗鑫盛 KL-PW93 卡纸 | 15 | 255.0 | 科朗鑫盛\KL-PW93 | 验收通过 | |
| 3 | 绿文 1.5CM 报告夹 | 100 | 100.0 | 绿文\1.5CM | 验收通过 | |
| 4 | 绿文 1CM 报告夹 | 150 | 105.0 | 绿文\1CM | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 50 | 225.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 100 | 450.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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