关于内存的采购项目合同履约验收公告

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关于内存的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) 住房和 (略)

二、 *履约供应商名称： 芜湖昶隆办公 (略)

三、 *采购项目编号： #1138

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： (略) 住房和 (略)

六、 *验收日期： 2024年12月20日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 金士顿 8GB DDR4 3200 内存条 1 98.0 金士顿/Kingston\8GB DDR4 3200 验收通过
2 兄弟 2260 双面器 1 160.0 兄弟/BROTHER\双面器 验收通过
3 索泰 GT710 显卡 1 260.0 索泰\GT710 验收通过
4 奔图 DL-400 鼓架 1 160.0 奔图/Pantum\DL-400 验收通过
5 得力 0012 订书钉 5 6.0 得力/deli\0012 验收通过
6 南孚 9V碱性电池 普通干电池 20 240.0 南孚/NANFU\9V碱性电池 验收通过
7 西部数据 1T 机械硬盘 1 420.0 西部数据/WD\1T 验收通过
8 奔图 T0-400 粉盒 1 150.0 奔图/# 验收通过
9 文印保 兄弟2115碳粉 -兄弟7055添加粉 通用 3 135.0 文印保\兄弟2115碳粉 验收通过
10 晨光 ABS# 3号 回形针 10 15.0 晨光/M&G\ABS# 验收通过
11 雨文 加厚纸杯 40 380.0 无品牌\一次性杯 验收通过
12 金士顿 DTX64G U盘 2 78.0 金士顿\DTX64G 验收通过
13 文印保 TN2325 兄弟 粉盒 1 180.0 文印保\TN2325 验收通过
14 莱德DVD刻录盘 50 120.0 无品牌\2231 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： ah#






内容：

一、 *采购人名称： (略) 住房和 (略)

二、 *履约供应商名称： 芜湖昶隆办公 (略)

三、 *采购项目编号： #1138

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： (略) 住房和 (略)

六、 *验收日期： 2024年12月20日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 金士顿 8GB DDR4 3200 内存条 1 98.0 金士顿/Kingston\8GB DDR4 3200 验收通过
2 兄弟 2260 双面器 1 160.0 兄弟/BROTHER\双面器 验收通过
3 索泰 GT710 显卡 1 260.0 索泰\GT710 验收通过
4 奔图 DL-400 鼓架 1 160.0 奔图/Pantum\DL-400 验收通过
5 得力 0012 订书钉 5 6.0 得力/deli\0012 验收通过
6 南孚 9V碱性电池 普通干电池 20 240.0 南孚/NANFU\9V碱性电池 验收通过
7 西部数据 1T 机械硬盘 1 420.0 西部数据/WD\1T 验收通过
8 奔图 T0-400 粉盒 1 150.0 奔图/# 验收通过
9 文印保 兄弟2115碳粉 -兄弟7055添加粉 通用 3 135.0 文印保\兄弟2115碳粉 验收通过
10 晨光 ABS# 3号 回形针 10 15.0 晨光/M&G\ABS# 验收通过
11 雨文 加厚纸杯 40 380.0 无品牌\一次性杯 验收通过
12 金士顿 DTX64G U盘 2 78.0 金士顿\DTX64G 验收通过
13 文印保 TN2325 兄弟 粉盒 1 180.0 文印保\TN2325 验收通过
14 莱德DVD刻录盘 50 120.0 无品牌\2231 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： ah#






    
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