关于单据/收据/凭证的采购项目合同履约验收公告
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关于单据/收据/凭证的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： (略) 投资促进事务中心
二、 *履约供应商名称： (略) (略) 惠达电子经营部
三、 *采购项目编号：#9797
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位： (略) 投资促进事务中心
六、 *验收日期：2024年12月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 # 单据/收据/凭证 A4凭证纸 | 1 | 240.0 | 西玛/# | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 6502 单据/收据/凭证 凭证盒 | 40 | 240.0 | 西玛/simaa\6502 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 SZ# 单据/收据/凭证 包角 | 6 | 90.0 | 西玛/simaa\SZ# | 验收通过 | |
| 4 | 闪迪 SD1X90N-128 U盘 | 2 | 320.0 | 闪迪/Sandisk\SD1X90N-128 | 验收通过 | |
| 5 | 银锐 装订机配件 装订管 | 1 | 120.0 | 银锐\4.8-6.0 | 验收通过 | |
| 6 | 西玛表单 A401 单据/收据/凭证 | 2 | 640.0 | 西玛表单\A401 | 验收通过 | |
| 7 | 账簿纸打印纸 | 2 | 560.0 | 西玛表单\KZJ101账簿打印纸 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： (略) 投资促进事务中心
二、 *履约供应商名称： (略) (略) 惠达电子经营部
三、 *采购项目编号：#9797
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位： (略) 投资促进事务中心
六、 *验收日期：2024年12月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 # 单据/收据/凭证 A4凭证纸 | 1 | 240.0 | 西玛/# | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 6502 单据/收据/凭证 凭证盒 | 40 | 240.0 | 西玛/simaa\6502 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 SZ# 单据/收据/凭证 包角 | 6 | 90.0 | 西玛/simaa\SZ# | 验收通过 | |
| 4 | 闪迪 SD1X90N-128 U盘 | 2 | 320.0 | 闪迪/Sandisk\SD1X90N-128 | 验收通过 | |
| 5 | 银锐 装订机配件 装订管 | 1 | 120.0 | 银锐\4.8-6.0 | 验收通过 | |
| 6 | 西玛表单 A401 单据/收据/凭证 | 2 | 640.0 | 西玛表单\A401 | 验收通过 | |
| 7 | 账簿纸打印纸 | 2 | 560.0 | 西玛表单\KZJ101账簿打印纸 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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