关于印油/印泥/印台的采购项目合同履约验收公告-2024年12月21日
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关于印油/印泥/印台的采购项目合同履约验收公告-2024年12月21日
一、 *采购人名称： (略) (略) 清 (略)
二、 *履约供应商名称： (略) 兴利源电子办公用品经营部
三、 *采购项目编号： *2971
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： (略) (略) 清 (略)
六、 *验收日期： 2024年12月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 B3720 快干印台 | 10 | 85.0 | 齐心/Comix\B3720 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 A1256 档案盒 | 100 | 850.0 | 齐心/Comix\A1256 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AYZ975B2 快干印油 | 10 | 33.0 | 晨光/M&G\AYZ975B2 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 * 三联文件框 | 20 | 380.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9532 山形票据铁票夹（3只/包） | 50 | 600.0 | 得力/deli\9532 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S01 中性笔 | 40 | 912.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5500 事务包、公文包 | 10 | 185.0 | 得力/deli\5500 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5501A 文件袋 (透明)10只装 | 10 | 159.0 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7303 胶水 | 10 | 34.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 10 | 公牛 GN-216 电源插座 | 10 | 760.0 | 公牛/BULL\GN-216 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： (略) (略) 清 (略)
二、 *履约供应商名称： (略) 兴利源电子办公用品经营部
三、 *采购项目编号： *2971
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： (略) (略) 清 (略)
六、 *验收日期： 2024年12月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 B3720 快干印台 | 10 | 85.0 | 齐心/Comix\B3720 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 A1256 档案盒 | 100 | 850.0 | 齐心/Comix\A1256 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AYZ975B2 快干印油 | 10 | 33.0 | 晨光/M&G\AYZ975B2 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 * 三联文件框 | 20 | 380.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9532 山形票据铁票夹（3只/包） | 50 | 600.0 | 得力/deli\9532 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S01 中性笔 | 40 | 912.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5500 事务包、公文包 | 10 | 185.0 | 得力/deli\5500 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5501A 文件袋 (透明)10只装 | 10 | 159.0 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7303 胶水 | 10 | 34.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 10 | 公牛 GN-216 电源插座 | 10 | 760.0 | 公牛/BULL\GN-216 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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