关于档案盒的采购项目合同履约验收公告-2024年12月22日
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关于档案盒的采购项目合同履约验收公告-2024年12月22日
一、 *采购人名称： (略) (略)
二、 *履约供应商名称： (略) 沙华文具店
三、 *采购项目编号： *8433
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： (略) (略)
六、 *验收日期： 2024年12月22日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5617 档案盒 | 36 | 648.0 | 得力/deli\5617 | 验收通过 | |
| 2 | 适高 *-10 抽纸 适高（Scott）擦手纸 抽纸 16包/箱 | 3 | 720.0 | 适高\*-10 | 验收通过 | |
| 3 | 紫光 DL+R（单面双层） 光盘 紫光（UNIS）DVD+R DL 刻录盘 8.5G 光盘 8速 单面双层 50片桶装 | 3 | 444.0 | 紫光/UINS\DL+R（单面双层） | 验收通过 | |
| 4 | 晨光（M&G）ARP* 裸色控0.5mm黑色直液式全针管中性笔签字笔水笔 6支/盒 | 10 | 180.0 | 晨光/M&G\ARP* | 验收通过 | |
| 5 | 晨光中性笔A9802 黑色 0.5mm | 15 | 60.0 | 晨光/M&G\A9802 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： (略) (略)
二、 *履约供应商名称： (略) 沙华文具店
三、 *采购项目编号： *8433
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： (略) (略)
六、 *验收日期： 2024年12月22日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5617 档案盒 | 36 | 648.0 | 得力/deli\5617 | 验收通过 | |
| 2 | 适高 *-10 抽纸 适高（Scott）擦手纸 抽纸 16包/箱 | 3 | 720.0 | 适高\*-10 | 验收通过 | |
| 3 | 紫光 DL+R（单面双层） 光盘 紫光（UNIS）DVD+R DL 刻录盘 8.5G 光盘 8速 单面双层 50片桶装 | 3 | 444.0 | 紫光/UINS\DL+R（单面双层） | 验收通过 | |
| 4 | 晨光（M&G）ARP* 裸色控0.5mm黑色直液式全针管中性笔签字笔水笔 6支/盒 | 10 | 180.0 | 晨光/M&G\ARP* | 验收通过 | |
| 5 | 晨光中性笔A9802 黑色 0.5mm | 15 | 60.0 | 晨光/M&G\A9802 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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