关于订书钉的采购项目合同履约验收公告-2024年12月23日

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关于订书钉的采购项目合同履约验收公告-2024年12月23日

一、 *采购人名称： 金沙县禹谟镇中心学校

二、 *履约供应商名称： 金沙县新欣文具店

三、 *采购项目编号： (略)7234

四、 *合同编号: (略)

五、 *验收单位： 金沙县禹谟镇中心学校

六、 *验收日期： 2024年12月23日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 0011 不锈钢订书钉 10 65.0 得力/deli\0011 验收通过
2 博宝 BY-7303 胶水 7 22.4 博宝\BY-7303 验收通过
3 强林 A5-60 胶装本 50 200.0 强林/(略) 验收通过
4 强林 A5-60 胶装本 50 200.0 强林/(略) 验收通过
5 强林 A5-60 胶装本 50 200.0 强林/(略) 验收通过
6 文威 12K/8K/6K绒面证书 100 600.0 文威\12K/8K/6K绒面证书 验收通过
7 得力 1512 电子计算器 2 80.0 得力/deli\1512 验收通过
8 百利盛 B8855 档案盒 45 450.0 百利盛\B8855 验收通过
9 南孚 5号电池 普通干电池 30 150.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
10 百利盛 BLS-8015 票夹/长尾夹 14 140.0 百利盛\BLS-8015 验收通过
11 得力 7103 胶棒 10 270.0 得力/deli\7103 验收通过
12 得力 3712 键盘 21 1365.0 得力/deli\3712 验收通过
13 得力 0478 订书机 6 222.0 得力/deli\0478 验收通过
14 得力 0368 订书机 5 140.0 得力/deli\0368 验收通过
15 得力 5604 档案盒 50 875.0 得力/deli\5604 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 李作乾





一、 *采购人名称： 金沙县禹谟镇中心学校

二、 *履约供应商名称： 金沙县新欣文具店

三、 *采购项目编号： (略)7234

四、 *合同编号: (略)

五、 *验收单位： 金沙县禹谟镇中心学校

六、 *验收日期： 2024年12月23日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 0011 不锈钢订书钉 10 65.0 得力/deli\0011 验收通过
2 博宝 BY-7303 胶水 7 22.4 博宝\BY-7303 验收通过
3 强林 A5-60 胶装本 50 200.0 强林/(略) 验收通过
4 强林 A5-60 胶装本 50 200.0 强林/(略) 验收通过
5 强林 A5-60 胶装本 50 200.0 强林/(略) 验收通过
6 文威 12K/8K/6K绒面证书 100 600.0 文威\12K/8K/6K绒面证书 验收通过
7 得力 1512 电子计算器 2 80.0 得力/deli\1512 验收通过
8 百利盛 B8855 档案盒 45 450.0 百利盛\B8855 验收通过
9 南孚 5号电池 普通干电池 30 150.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
10 百利盛 BLS-8015 票夹/长尾夹 14 140.0 百利盛\BLS-8015 验收通过
11 得力 7103 胶棒 10 270.0 得力/deli\7103 验收通过
12 得力 3712 键盘 21 1365.0 得力/deli\3712 验收通过
13 得力 0478 订书机 6 222.0 得力/deli\0478 验收通过
14 得力 0368 订书机 5 140.0 得力/deli\0368 验收通过
15 得力 5604 档案盒 50 875.0 得力/deli\5604 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 李作乾





    
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