关于印油/印泥/印台的采购项目合同履约验收公告-2024年12月23日
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关于印油/印泥/印台的采购项目合同履约验收公告-2024年12月23日
一、 *采购人名称： (略) (略) (略)
二、 *履约供应商名称： 贵 (略)
三、 *采购项目编号： *5822
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： (略) (略) (略)
六、 *验收日期： 2024年12月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9870 印台 | 8 | 64.0 | 得力/deli\9870 | 验收通过 | |
| 2 | 维达 4层200克*10卷 卷筒纸 | 6 | 174.0 | 维达/Vinda\4层200克*10卷 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7535 橡皮 | 10 | 10.0 | 得力/deli\7535 | 验收通过 | |
| 4 | 莱盛光标 LSGB-CC388A 硒鼓 | 1 | 140.0 | 莱盛光标/LSGB\LSGB-CC388A | 验收通过 | |
| 5 | 得力 * 胶带 | 4 | 6.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9874 印油 | 1 | 7.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S01 中性笔 | 84 | 210.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 24/6 订书钉 | 4 | 8.0 | 得力/deli\24/6 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： (略) (略) (略)
二、 *履约供应商名称： 贵 (略)
三、 *采购项目编号： *5822
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： (略) (略) (略)
六、 *验收日期： 2024年12月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9870 印台 | 8 | 64.0 | 得力/deli\9870 | 验收通过 | |
| 2 | 维达 4层200克*10卷 卷筒纸 | 6 | 174.0 | 维达/Vinda\4层200克*10卷 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7535 橡皮 | 10 | 10.0 | 得力/deli\7535 | 验收通过 | |
| 4 | 莱盛光标 LSGB-CC388A 硒鼓 | 1 | 140.0 | 莱盛光标/LSGB\LSGB-CC388A | 验收通过 | |
| 5 | 得力 * 胶带 | 4 | 6.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9874 印油 | 1 | 7.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S01 中性笔 | 84 | 210.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 24/6 订书钉 | 4 | 8.0 | 得力/deli\24/6 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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