关于普通干电池的采购项目合同履约验收公告
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关于普通干电池的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： (略) 枫坪镇中心学校
二、 *履约供应商名称： (略) 涟水文体用品经营部
三、 *采购项目编号：*0249
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位： (略) 枫坪镇中心学校
六、 *验收日期：2024年12月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 2 | 三益 账本/账册 | 2 | 32.0 | 三益\· | 验收通过 | |
| 3 | 得力 胶水 | 20 | 40.0 | 得力/deli\其他 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 学生奖状 | 500 | 150.0 | 西玛/simaa\· | 验收通过 | |
| 5 | TITLE 对讲机 | 4 | 720.0 | TITLE\` | 验收通过 | |
| 6 | 格瑞斯 胶布 | 20 | 200.0 | 格瑞斯\· | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 A4纸 | 2 | 400.0 | 晨光/M&G\A4 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 学生剪刀 | 30 | 150.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 9 | 金典 胶片 | 4 | 160.0 | 金典/Golden\金典装订耗材 | 验收通过 | |
| 10 | 千帆 A4 塑封膜 | 10 | 400.0 | 千帆\A4 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0368 订书机 | 2 | 44.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 12 | 志愿者马* | 2 | 70.0 | A\G65 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： (略) 枫坪镇中心学校
二、 *履约供应商名称： (略) 涟水文体用品经营部
三、 *采购项目编号：*0249
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位： (略) 枫坪镇中心学校
六、 *验收日期：2024年12月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 2 | 三益 账本/账册 | 2 | 32.0 | 三益\· | 验收通过 | |
| 3 | 得力 胶水 | 20 | 40.0 | 得力/deli\其他 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 学生奖状 | 500 | 150.0 | 西玛/simaa\· | 验收通过 | |
| 5 | TITLE 对讲机 | 4 | 720.0 | TITLE\` | 验收通过 | |
| 6 | 格瑞斯 胶布 | 20 | 200.0 | 格瑞斯\· | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 A4纸 | 2 | 400.0 | 晨光/M&G\A4 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 学生剪刀 | 30 | 150.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 9 | 金典 胶片 | 4 | 160.0 | 金典/Golden\金典装订耗材 | 验收通过 | |
| 10 | 千帆 A4 塑封膜 | 10 | 400.0 | 千帆\A4 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0368 订书机 | 2 | 44.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 12 | 志愿者马* | 2 | 70.0 | A\G65 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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