关于卡纸的采购项目合同履约验收公告-2024年12月23日

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关于卡纸的采购项目合同履约验收公告-2024年12月23日

一、 *采购人名称: (略) 三江口镇中心小学

二、 *履约供应商名称: 贵州 (略)

三、 *采购项目编号: *8183

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位: (略) 三江口镇中心小学

六、 *验收日期: 2024年12月23日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 * 卡纸 12 192.0 得力/deli\* 验收通过
2 得力 *-36 马克笔 5 180.0 得力/* 验收通过
3 质印 160g封面纸 7 175.0 质印\160g 验收通过
4 天章 A1-80G-10张全开牛皮纸 8 160.0 天章/*G-10张 验收通过
5 得力 * 学生文具高透明小胶带修改带 办公用品 18mm*30y*27.4m/卷 12 9.6 得力/deli\* 验收通过
6 贵鑫 500ml 免洗手*醇消毒液 75 450.0 贵鑫\500ml 验收通过
7 齐心 L213 垃圾桶 6 210.0 齐心/Comix\L213 验收通过
8 科力邦 KB1002 垃圾袋 6 36.0 科力邦\KB1002 验收通过
9 百利文 209 文件袋 30 24.0 百利文\209 验收通过
10 得力 7736 便签本/便条纸/N次贴 15 30.0 得力/deli\7736 验收通过
11 得力 0012 订书钉 10 10.0 得力/deli\0012 验收通过
12 得力 8551ES 票夹/长尾夹 5 60.0 得力/deli\8551ES 验收通过
13 得力 6009 剪刀 30 150.0 得力/deli\6009 验收通过
14 得力 7391 彩色复印纸 10 100.0 得力/deli\7391 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 龚玉花





一、 *采购人名称: (略) 三江口镇中心小学

二、 *履约供应商名称: 贵州 (略)

三、 *采购项目编号: *8183

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位: (略) 三江口镇中心小学

六、 *验收日期: 2024年12月23日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 * 卡纸 12 192.0 得力/deli\* 验收通过
2 得力 *-36 马克笔 5 180.0 得力/* 验收通过
3 质印 160g封面纸 7 175.0 质印\160g 验收通过
4 天章 A1-80G-10张全开牛皮纸 8 160.0 天章/*G-10张 验收通过
5 得力 * 学生文具高透明小胶带修改带 办公用品 18mm*30y*27.4m/卷 12 9.6 得力/deli\* 验收通过
6 贵鑫 500ml 免洗手*醇消毒液 75 450.0 贵鑫\500ml 验收通过
7 齐心 L213 垃圾桶 6 210.0 齐心/Comix\L213 验收通过
8 科力邦 KB1002 垃圾袋 6 36.0 科力邦\KB1002 验收通过
9 百利文 209 文件袋 30 24.0 百利文\209 验收通过
10 得力 7736 便签本/便条纸/N次贴 15 30.0 得力/deli\7736 验收通过
11 得力 0012 订书钉 10 10.0 得力/deli\0012 验收通过
12 得力 8551ES 票夹/长尾夹 5 60.0 得力/deli\8551ES 验收通过
13 得力 6009 剪刀 30 150.0 得力/deli\6009 验收通过
14 得力 7391 彩色复印纸 10 100.0 得力/deli\7391 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 龚玉花





    
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